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Ensemble Pastoral de lîle de Ré Budgets et Finances 10/02/2013.

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1 Ensemble Pastoral de lîle de Ré Budgets et Finances 10/02/2013

2 Budgets

3 Un budget annuel de lordre de Euros Une gestion sage Un résultat positif qui permet des investissements Budgets

4 Dépenses de fonctionnement

5 Des dépenses délectricité qui ont augmenté de 50% en 5 ans ( en 2008) Des dépenses énergie (fuel –gaz) qui ont doublé en 4 ans des dépenses en eau qui ont subi une brusque augmentation en 2012 (15%) Des charges « incompressibles »

6 Charges fonctionnement du culte

7 Ressources du culte

8 Evolution mensuelle des quêtes

9 Comparaison indemnités et offrandes de messes

10 Offrandes diverses

11 Ressources Annexes

12 Maintenir un budget équilibré pour permettre dinvestir dans lentretien du patrimoine Une réflexion à mener sur les dépenses énergétiques Un effort explicatif à faire pour les offrandes de messes et offrandes obsèques, mariages, baptêmes Faire un peu de publicité pour lhébergement à la nouvelle providence Conclusions

13 Transformations et entretien du patrimoine - Transformation et aménagement du local de lancien aumônier de la Centrale de St Martin en secrétariat et accueil - Travaux daménagements du presbytère de Saint Martin –bureau et accueil pour le Père Curé – isolation thermique et nouvelles fenêtres isolantes – accès rue Dechézeaux Aménagements de la salle de réunion à la nouvelle providence – contribution à lachat dun nouvel orgue aux Portes Dépenses dinvestissement en cours

14 Entretien du patrimoine - Réfection de la toiture du local « entrepôt et salle de catéchisme » au presbytère dArs. - Changement de chaudière et pose de robinets thermostatiques pour économies et efficacité thermique au presbytère dArs. Dépenses dinvestissement à court terme

15 Ensemble Pastoral de lîle de Ré


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