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CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS

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Présentation au sujet: "CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS"— Transcription de la présentation:

1 CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS
15 Avril 2013 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

2 Allocution d’ouverture de Mme le Recteur d’Académie
ORDRE DU JOUR Allocution d’ouverture de Mme le Recteur d’Académie Approbation du compte-rendu du Conseil Régional UNSS du 19 Octobre 2012 1- Bilan financier 2012 2- Analyse et perspectives 3- Temps forts 2012/2013 – 2013/2014 Présentation filmée du Championnat de France UNSS de Volley-Ball Minimes Garçons Excellence 4- Questions diverses

3 1- Bilan financier 2012

4 Avis sur le Compte de résultat 2012 Reprise sur fonds propres
PRODUITS CHARGES Reprise sur fonds propres TOTAL Fonds propres : ,14 € (insuffisant) 2 subventions complémentaires reçues tardivement (et rentrées sur 2013) : - Ligue d’Auvergne de Football : ,20 € (complément de la convention) - Conseil Général de l’Allier : € (aide aux CA CO) Budget prévisionnel 2012 PRODUITS CHARGES TOTAL ,00 € La différence de montant est liée aux ventes des licences ( ,90 € d’écart en entrée /sortie non impacté au Service Régional UNSS)

5 Comptes de résultat des
5 dernières années

6 Extrait des comptes de résultat des 3 dernières années
2012 2011 2010 Fonctionnement ,87 ,03 ,58 Aide aux AS IA + CF ,2 - 747,58 ,51 Crédits d’animations et organisation (médailles, déplacements, JO, …) - 18,12 + 220,77 ,24 Fonctionnement forcément déficitaire car pas d’aide ni de subvention spécifiques sauf de la Direction Nationale UNSS

7 Evolution des recettes sur les Enveloppe Régionale (hors CF)
3 dernières années Enveloppe Régionale (hors CF) 2012 2011 2010 UNSS Fonctionnement 30 349,10 28 352 26 764 UNSS Animation ,84 ,33 UNSS aide aux AS IA + CF 28 506,60 22 502,85 25 160,5 Conseil Régional d’Auvergne 70 000 60 000 CNDS 10 350 7 100 6 550 CACF 16 286,16 18 312 14 648,75 Comité d’Auvergne de Rugby (+ Planète Ovale) 6 515,20 ( ) 5 033,39 ( ) 6 685,26 Ligue d’Auvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) 4 000 4 385,90 Société Générale 1 300 Conseil Général 500 (+ 600) 500

8 Répartition des recettes et subventions 2012 : SR – SD – AS
UNSS Fonctionnement 30 349,10 18 594,60 8 010,40 UNSS Animation ,84 44 789,84 UNSS aide AS (IA+CF) 28 380,60 Conseil Régional d’Auvergne 70 000 Mouv 8 777,50 CA lycée Mouv Dépt 7 222,50 CD Lycée aide AS CF CNDS 10 350 CACF 16 286,16 13 886,16 2 400 Comité d’Auvergne de Rugby + Planète Ovale 6 515,20 ( ) ( ) Ligue d’Auvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) Société Générale 1 300 Conseil Général 500 (+ 600)

9 Modalités de remboursement des services UNSS : 2012-2013
RENCONTRES SD 03 SD 15 SD 43 SD 63 SR DN via SR AS 50 % pour SSS 2 000 € pour les APPN des AS DISTRICT 50% 60 % (déficit partagé) 55% 60% DEPARTEMENTALES 60 % (mutualisation via le SD : AS paie seulement 40 %) 50 % 100 % pour les Raids, le Rugby - Football Fém - Futsal, le Sport Partagé et la Formation des JO 90 % pour le Rugby 100 % Raids Lycées 100 % Rugby % Formation JO REGIONALES 58 % sur l'année 100 % pour le Rugby G et F, le Football Féminin, le Futsal et les Journées de formation des JO % Sport Partagé - 70 % pour le Football G IA  COLLÈGES & LYCÉES Aide de Conseil Général et du SD pour arriver à 100 % sur les frais de déplacement LYCEES Aide du Conseil Régional dans la limite de € (IA-CF) + Prise en charge des frais des JO acad, + des déplt des meilleurs JO acad. 0,05 €du km aller par personne déplacée + Prise en charge des frais d’hébergement des meilleurs JO acad. CF 150€ participation à un France « équipe Etablissement »  Organisation et mutualisation des transports Coordonnateurs de district SD & Coordonnateurs de district SD Pas de mutualisation (sauf ponctuellement)

10 l’état ainsi que l’ensemble de nos partenaires
Valorisation RECTORAT : environ heures (Forfaits AS + Heures coordonnateurs de districts) + rattachement de M. Robert PATIER UNSS : 6 cadres + 4 secrétaires de droit privé COLLECTIVITES TERRITORIALES : mise à disposition gracieuse des installations sportives sur l’ensemble du territoire + dotations ponctuelles (récompenses, goûters …) - MOUVEMENT SPORTIF : aide humaine, technique et matérielle - PARTENAIRES PRIVES : dotations ponctuelles (récompenses, goûters …) Nous souhaitons remercier sincèrement l’état ainsi que l’ensemble de nos partenaires pour cette aide capitale au bon fonctionnement du sport scolaire dans notre académie!

11 Analyse chiffrée des dépenses aux CA
Année Civile Frais réels Rembt % rembt Frais orga scolaire Nb partic Nb JO 2012 57 992 58 7 362 2011/2012 9 659 736 2011 87 419 48 771 55,8 6 950 2010/2011 8 717 595 2010 82 895 48 631 58,7 6 389 2009/2010 7 146 2009 93 306 53 694 57,5 6 363* 2008/2009 7 523 2008 82 702 52 791 63,4 6 602 * ( € avec le Futsal à la grande halle à €)

12 2- Analyse et perspectives

13 Analyse qualitative des dépenses pour le SR sur l’organisation des CA
Maintien des remboursements aux AS malgré l’augmentation des frais réels qui peuvent s’expliquer par l’augmentation du prix du carburant et donc des factures => augmentation du coût des remboursements Maintien du fonctionnement malgré une activité croissante => souci d’économie sur le fonctionnement - Augmentation des frais réels non proportionnelle à l’augmentation des participants => plus grande mutualisation des transports Coût des goûters => (Financier) et organisationnel 5 activités « fixes » tournent sur les départements : Athlétisme – CO – Cross – VTT – Mouv’ergnat et d’autres ponctuellement : Badminton lycée, Escalade, Golf, Danse => Vrai plus-value dans l’organisation (meilleure qualité, meilleur accueil, aides de certaines collectivités, valorisation du dynamisme local…). => Mutualisation de la charge de travail avec les SD.

14 Exemple chiffré de l’évolution de l’aide aux AS aux Championnats de France
Evolution du % de remboursement des AS Lycées sur l’enveloppe fixe du Conseil Régional ( €) sur ces 5 dernières années Année % de remb Nbre de qualifiés 2012 29,80% 810 2011 31,82% 708 2010 34,79% 593 2009 40,10% 481 2008 39,70% 474 AIDE CAPITALE Augmentation des frais pour les CA – pour les IA – pour les CF => Choix des activités proposées en liaison avec le Projet d’AS et de District => Forfaits sur les rencontres plus éloignées (IA-CF…)

15 Perspectives Fonds de solidarité proposés par la DN pour les AS en difficultés financières Augmenter nos partenariats (aide d’un stagiaire de l’UFRSTAPS pour travailler sur le partenariat /sponsoring) et les concrétiser par la signature de conventions Réflexion sur les coûts des formations adultes et inquiétude sur l’enveloppe CNDS Baisse des frais de Fonctionnement : impressions – fournitures administratives – crédit bail photocopieur – frais de déplacements adultes – envois de courriers – téléphonie portable – Internet Formules sportives des CA à l’identique, des IA Sports collectifs : Revoir la formule de 3 à 2 équipes Maintien des remboursements des frais de déplacements des AS mais révision de la clé de répartition par département

16 Avis sur le Budget prévisionnel 2013
PRODUITS CHARGES TOTAL ,00 €

17 Répartition des recettes et subventions 2013 : SR
2012 2013 Prévisionnel 2014 UNSS Fonctionnement 30 349,10 30 725 --- UNSS Animation ,84 UNSS aide aux AS (IA+CF) 28 380,60 27 000 Conseil Régional d’Auvergne 70 000 CNDS 10 350 17 800 CACF 16 286,16 2 400 Défi Comité d’Auvergne de Rugby + Planète Ovale 6 515,20 ( ) Idem (50%) A renouveler en 2014 Ligue d’Auvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) Société Générale 1 300 1 500 Conseil Général 500 (+ 600)

18 3- Temps forts 2012/2013 2013/2014

19 2012 -2013 2013 -2014 Focus de l’Académie de Clermont-Ferrand
5 CF UNSS : Futsal MG Excellence (43) / Futsal MF Excellence (SR) / Futsal CF (03) / Tennis de Table (63) / Volley-Ball MG Excellence (SR) Mouvergnat : 29/05 et Défi Mozaïc : 12/06 CACE : 20/06 Arrivées au SR de Robert PATIER (partie logistique) + Youri GORON stagiaire UFR STAPS (partenariat/communication) Séminaire des coordonnateurs de District si possible couplé avec les représentants AS des CE Engagement du SR UNSS sur 2 CF : Aérobic et Ski Alpin Mondial Scolaire de Tennis de table (ISF) à l’Arténium à Ceyrat (SD 63)

20 Présentation filmée du Championnat de France UNSS Volley-Ball
Minimes Garçons Excellence VICHY-BELLERIVE-CUSSET 24 au 27 Mars 2013 Travail réalisé par des élèves du BTS communication de la Cité Albert Londres CUSSET Merci à DIDIER Audrey, HERAUT Tatania, LHERME Julie

21 4- Remarques et Questions diverses
Annexes Compte de résultat 2012 Budget prévisionnel 2013 Fonds de solidarité

22 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND
COMPTE DE RESULTAT 2012 2011 PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) Ventes de marchandises 23 201,00 23 280,00 Production vendue {biens et services] (a) Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation ,39 ,39 Transfert de Charges 3 529,26 2 446,89 Autres produits (c) ,29 ,06 TOTAL I ,94 ,34 Dont à l'exportation CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) Achats de marchandises (d) 26 125,28 24 886,00 Variation des stocks (marchandises] (e) Achats d'approvisionnements (d) Variation des stocks [approvisionnements] (e) Autres charges externes* 56 493,51 82 338,76 Impôts, taxes et versements assimlés 7 847,28 8 617,83 Rémunérations du personnel 77 015,26 83 236,61 Charges sociales 29 166,21 31 346,77 Dotations aux amortissements 570,26 803,86 Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges ,79 ,26 TOTAL II ,59 ,09 RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II) ±X 6 111,65 6 115,75 PRODUITS FINANCIERS (1) (III) 197,59 905,00 CHARGES FINANCIERES (IV) PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) (c) (V) 94,58 795,09 CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 248,30 201,34 IMPOTS SUR LES BENEFICES (VII) SOLDE INTERMEDIAIRE(l-II+lll-IV+V-VI-VII) ±X 6 067,78 4 617,00 REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (VIII) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (IX) EXCEDENT OU DEFICIT (l-II + lll-IV+V-VI-VII+VIII-IX) (2) Y compris: - Redevances de crédit-bail mobilier 2 122,00 - Redevances de crédit-bail Immobilier (1) Dont reprises sur provisions (et amortissements). (2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V). Comptes arrêtés par la Direction Nationale, document attesté conforme à l'original. SEC 3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes. Fait à Paris, le

23 B I L A N 2 0 1 2 ACTIF 31/12/2012 31/12/2011 PASSIF Brut Amort&prov
31/12/2012 31/12/2011 PASSIF Brut Amort&prov Net net ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS Immobilisations incorporelles Report à nouveau 49 695,92 54 312,92 Immobilisations corporelles 22 302,37 21 166,23 1 136,14 1 706,40 Résultat de l'exercice 6 067,78 4 617,00 Immobilisations financières Subventions d'investissement Total immobilations Total fonds propres 43 628,14 ACTIF CIRCULANT Créances courantes Dettes courantes Fournisseurs 0,00 7 434,72 3 496,40 Clients AS Clients 2 769,96 2 988,72 Autres créances 7 185,99 2 854,53 Autres dettes 5 625,00 2 929,33 SD 453 25 392,05 11 206,65 Dettes financières diverses 120,00 1 462,00 Total créances Total dettes 41 341,73 22 083,10 Valeurs mobilières de placements 30 000,00 Disponibilités SG 76 627,64 37 098,73 caisse 20,10 34,52 Charges constatées d'avance 84,84 Produits constatés d'avance TOTAL ,10 84 969,87 71 779,02 Comptes arrêtés par la Direction Nationale, document attesté conforme à l'original. SEC3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes Fait à Paris, le

24 REPRISE SUR FONDS PROPRES SR UNSS
COMPTE DE RESULTAT 2012 PRODUITS CHARGES ANIMATION ,30 € ,42 € * DN UNSS Dotation Animation ,84 € * Dotation Animation (SD) ,50 € * Conseil Régional d'Auvergne 46 000,00 € * Déplacements A.S. 85 701,53 € * Conseil Général du Cantal (Mouv') 500,00 € * Déplacements C.M.R. 2 307,24 € * Crédit Agricole Centre France 18 086,16 € * Frais Organisation (goûters-location…) 30 478,87 € * Jeunesse et Sports C.N.D.S. 10 350,00 € * Récompenses Sportives 5 756,68 € * Comité Territorial d'Auv. de Rugby 6 515,20 € * Déplacements CADRES (SR+SD) 1 353,60 € * Planète Ovale 4 000,00 € * Ligue d'Auvergne de Football * Subv. Société Générale 1 300,00 € * Fact, SD UNSS Tee-shirts JO - Rubans 2 531,10 € * Participation & Amendes A.S. 6 747,00 € * Mairies (Mouv') 1 000,00 € * Produits Exceptionnels 81,00 € (Vente St Nectaire) INTER-ACADEMIES ET France 68 586,95 € 67 015,75 € * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation 24 724,90 € * Déplacements & Hébergements A.S. 42 174,42 € * DN UNSS Dot.Dépl. IA Sports Cos 3 781,70 € * Dépl. Héb. J.O. aux C.F. 841,33 € 600,00 € * Part.Dépl.+Héb. Lyc Conseil Régional 24 000,00 € * Organisation * Participation A.S. Dépl.+Héb. 14 627,85 € * Subv.S.R. UNSS 552,50 € * Amendes 300,00 € SUBVENTIONS D.N. SALAIRES ,35 € CHARGES DU PERSONNEL * Salaires Personnels de Droit Privé LICENCES ,10 € * Ventes Affiliations - Licences * Achats Affiliations - Licences FONCTIONNEMENT 32 192,41 € 39 813,27 € * DN UNSS Dot. Fonctionnement 23 450,00 € * Dotation Fonctionnement (SD) 8 010,40 € * DN UNSS Produits Financiers 1 355,00 € * Loyer + E.D.F.+ Entretien 10 010,82 € * DN UNSS Frais Kms CADRES (6) 2 625,00 € * Contrats Maintenance-Réparat°-Crédit Bail 2 379,34 € * DN UNSS Autres Remboursements 2 939,10 € * Fournitures Administratives - Petit matériel 3 027,09 € * Autres Remboursements 532,98 € * Timbres - Téléphone - Télécopie 4 691,70 € * Interêts Compte sur Livret 197,59 € * Cotisations - Assurance - Service Bancaire 1 592,67 € * Autres Produits Exceptionnels 94,58 € 5 408,63 € * Remboursements S.D. UNSS 998,16 € * Missions Réceptions 1 695,90 € * Frais de Séminaire + Formation 1 420,71 € * Cotisation Médecine du Travail + Pharmacie 808,86 € * Amortissements 570,26 € * Cadeaux 196,89 € TOTAL ,11 € ,89 € REPRISE SUR FONDS PROPRES SR UNSS 6 067,78 € ,89 € 

25 BUDGET PREVISIONNEL 2013 PRODUITS CHARGES ANIMATION 250 700,00 €
,00 € * DN UNSS Dot. Déplacements ,00 € * Dotation Animation (Service Départ.) ,00 € * Conseil Régional d'Auvergne 46 000,00 € * Déplacements A.S. 89 800,00 € (Mouv' € + Dépl.AS Lyc €) * Déplacements C.M.R. 2 300,00 € * Crédit Agricole Centre France 10 400,00 € * Frais Organisation (Location, Repas jury…) 29 000,00 € (Défi Mozaïc 8000 € + Dépl.AS Lyc 2400 €) * Récompenses Sportives 4 700,00 € * Ministère de la Santé et des Sports * Déplacements Cadres (SR+SD) 1 700,00 € C.N.D.S. 17 800,00 € * Comité Territorial d'Auv. de Rugby 6 000,00 € * Planète Ovale 4 000,00 € * Ligue d'Auvergne de Football * Conseil Général du Cantal 500,00 € * Mairie de Trémouille * Mairie de Champs sur Tarentaine * S. D. UNSS Tee-Shirts JO 3 000,00 € * Participation & Amendes A.S. 6 500,00 € * Société Générale 1 500,00 € INTER-ACADEMIES ET France 67 000,00 € 67 250,00 € * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation 27 000,00 € * Déplacements & Hébergement A.S. 42 400,00 € * Jeunesse et Sports C.N.D.S. 1 000,00 € * Dépl. Héb. J.O. aux C.F. 850,00 € 24 000,00 € * Part.Dépl.+ Héb. Lyc Conseil Régional * Participation A.S. Dépl.+Héb. 15 000,00 € LICENCES ,00 € * Ventes Affiliations - Licences * Achats Affiliations - Licences FONCTIONNEMENT 31 425,00 € 34 375,00 € * DN UNSS Dot. Fonctionnement 25 000,00 € * Dotation Fonctionnement (Service Départ.) 8 011,00 € * DN UNSS Produits Financiers 1 300,00 € * Loyer + E.D.F.+ Entretien 8 400,00 € * DN UNSS Frais Kms CADRES 2 625,00 € * Contrats Maintenance-Réparation-Crédit Bail 1 860,00 € * DN UNSS Frais Dépl. 1 800,00 € * Fournitures Administratives - Petit matériel (Séminaires - réunions) * Timbres - Téléphone - Télécopie 3 036,00 € * Service Départemental UNSS 63 700,00 € * Cotisations - Assurance - Services bancaires * Déplacements CADRES (SR + SD) 4 500,00 € * Missions Réceptions 2 200,00 € * Frais Séminaires UNSS + Formation * Cotisation Médecine du Travail 800,00 € * Amortissements 228,00 € * Frais de défraiement stagiaire 540,00 € MANIFESTATION NATIONALE * Championnats de France de 33 450,00 € VOLLEY-BALL M.G. Excellence 24 800,00 € FUTSAL M.F. Excellence TOTAL ,00 €

26

27 Prises de Notes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28 MERCI DE VOTRE ATTENTION
Mylène TOUBANI-BARDET – Laetitia PICARD Service Régional UNSS ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND


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