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CONSEIL REGIONAL DE LUNSS 15 Avril 2013 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 1.

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1 CONSEIL REGIONAL DE LUNSS 15 Avril 2013 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 1

2 Allocution douverture de Mme le Recteur dAcadémie Approbation du compte-rendu du Conseil Régional UNSS du 19 Octobre 2012 1- Bilan financier 2012 2- Analyse et perspectives 3- Temps forts 2012/2013 – 2013/2014 Présentation filmée du Championnat de France UNSS de Volley-Ball Minimes Garçons Excellence 4- Questions diverses ORDRE DU JOUR 2

3 1- Bilan financier 2012 3

4 Avis sur le Compte de résultat 2012 PRODUITSCHARGES Reprise sur fonds propres 6 067.78 TOTAL 582 443.89 TOTAL 582 443.89 PRODUITSCHARGES TOTAL 691 325,00 TOTAL 691 325,00 Budget prévisionnel 2012 La différence de montant est liée aux ventes des licences (148 243,90 décart en entrée /sortie non impacté au Service Régional UNSS) Fonds propres : 43 628,14 (insuffisant) 2 subventions complémentaires reçues tardivement (et rentrées sur 2013) : - Ligue dAuvergne de Football : + 1 521,20 (complément de la convention) - Conseil Général de lAllier : + 600 (aide aux CA CO) 4

5 Comptes de résultat des 5 dernières années 5

6 Extrait des comptes de résultat des 3 dernières années 201220112010 Fonctionnement- 7 620,87- 7 615,03- 4 717,58 Aide aux AS IA + CF+ 1 571,2- 747,58+ 1 930,51 Crédits danimations et organisation (médailles, déplacements, JO, …) - 18,12+ 220,77+ 4 210,24 Fonctionnement forcément déficitaire car pas daide ni de subvention spécifiques sauf de la Direction Nationale UNSS 6

7 Evolution des recettes sur les 3 dernières années Enveloppe Régionale (hors CF) 201220112010 UNSS Fonctionnement30 349,1028 35226 764 UNSS Animation149 474,84135 881,33132 999 UNSS aide aux AS IA + CF28 506,6022 502,8525 160,5 Conseil Régional dAuvergne70 000 60 000 CNDS10 3507 1006 550 CACF16 286,1618 31214 648,75 Comité dAuvergne de Rugby (+ Planète Ovale) 6 515,20 (+ 4 000) 5 033,39 (+ 5 000) 6 685,26 (+ 4 000) Ligue dAuvergne de Football4 000 (+ 1521,20)4 0004 385,90 Société Générale1 30000 Conseil Général500 (+ 600)5000 7

8 Répartition des recettes et subventions 2012 : SR – SD – AS 2012SRSDAS UNSS Fonctionnement30 349,1018 594,608 010,40 UNSS Animation149 474,8444 789,84107 35144 789,84 UNSS aide AS (IA+CF)28 380,60 Conseil Régional dAuvergne 70 00020 000 Mouv 8 777,50 CA lycée 10 000 Mouv Dépt 7 222,50 CD Lycée 24 000 aide AS CF CNDS10 350 CACF16 286,1613 886,16 2 400 Comité dAuvergne de Rugby + Planète Ovale 6 515,20 ( + 4 000) 6 515,20 (+ 4 000) Ligue dAuvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) 4 000 (+ 1521,20) Société Générale 1 300 Conseil Général500 (+ 600) 8

9 RENCONTRESSD 03SD 15SD 43SD 63SRDN via SR AS50 % pour SSS 2 000 pour les APPN des AS DISTRICT50% 60 % (déficit partagé) 55%60% DEPARTEMENTALES 50%60% 60 % (mutualisation via le SD : AS paie seulement 40 %) 50 % 100 % pour les Raids, le Rugby - Football Fém - Futsal, le Sport Partagé et la Formation des JO 90 % pour le Rugby 100 % Raids Lycées 100 % Rugby 100 % Formation JO REGIONALES 58 % sur l'année 100 % pour le Rugby G et F, le Football Féminin, le Futsal et les Journées de formation des JO 80 % Sport Partagé - 70 % pour le Football G IA COLLÈGES & LYCÉES Aide de Conseil Général et du SD pour arriver à 100 % sur les frais de déplacement LYCEES Aide du Conseil Régional dans la limite de 24 000 (IA-CF) + Prise en charge des frais des JO acad, + des déplt des meilleurs JO acad. 0,05 du km aller par personne déplacée + Prise en charge des frais dhébergement des meilleurs JO acad. CF 150 participation à un France « équipe Etablissement » Organisation et mutualisation des transports Coordonnateurs de district SD & Coordonnateurs de district SDPas de mutualisation (sauf ponctuellement) Modalités de remboursement des services UNSS : 2012-2013 9

10 Valorisation -RECTORAT : environ 81 612 heures (Forfaits AS + Heures coordonnateurs de districts) + rattachement de M. Robert PATIER -UNSS : 6 cadres + 4 secrétaires de droit privé -COLLECTIVITES TERRITORIALES : mise à disposition gracieuse des installations sportives sur lensemble du territoire + dotations ponctuelles (récompenses, goûters …) - MOUVEMENT SPORTIF : aide humaine, technique et matérielle - PARTENAIRES PRIVES : dotations ponctuelles (récompenses, goûters …) Nous souhaitons remercier sincèrement létat ainsi que lensemble de nos partenaires pour cette aide capitale au bon fonctionnement du sport scolaire dans notre académie! 10

11 Analyse chiffrée des dépenses aux CA Année Civile Frais réels Rembt % rembt Frais orga Année scolaire Nb partic Nb JO 2012100 00257 992587 3622011/20129 659736 201187 41948 77155,86 9502010/20118 717595 201082 89548 63158,76 3892009/20107 146 200993 30653 69457,56 363*2008/20097 523 200882 70252 79163,46 602 * ( 8 513 avec le Futsal à la grande halle à 2 150 ) 11

12 2- Analyse et perspectives 12

13 Analyse qualitative des dépenses pour le SR sur lorganisation des CA -Maintien des remboursements aux AS malgré laugmentation des frais réels qui peuvent sexpliquer par laugmentation du prix du carburant et donc des factures => augmentation du coût des remboursements -Maintien du fonctionnement malgré une activité croissante => souci déconomie sur le fonctionnement - Augmentation des frais réels non proportionnelle à laugmentation des participants => plus grande mutualisation des transports -Coût des goûters => (Financier) et organisationnel -5 activités « fixes » tournent sur les départements : Athlétisme – CO – Cross – VTT – Mouvergnat et dautres ponctuellement : Badminton lycée, Escalade, Golf, Danse => Vrai plus-value dans lorganisation (meilleure qualité, meilleur accueil, aides de certaines collectivités, valorisation du dynamisme local…). => Mutualisation de la charge de travail avec les SD. 13

14 Exemple chiffré de lévolution de laide aux AS aux Championnats de France Année% de rembNbre de qualifiés 201229,80%810 201131,82%708 201034,79%593 200940,10%481 200839,70%474 Evolution du % de remboursement des AS Lycées sur lenveloppe fixe du Conseil Régional (24 000 ) sur ces 5 dernières années AIDE CAPITALE Augmentation des frais pour les CA – pour les IA – pour les CF => Choix des activités proposées en liaison avec le Projet dAS et de District => Forfaits sur les rencontres plus éloignées (IA-CF…) 14

15 -Fonds de solidarité proposés par la DN pour les AS en difficultés financières -Augmenter nos partenariats (aide dun stagiaire de lUFRSTAPS pour travailler sur le partenariat /sponsoring) et les concrétiser par la signature de conventions -Réflexion sur les coûts des formations adultes et inquiétude sur lenveloppe CNDS -Baisse des frais de Fonctionnement : impressions – fournitures administratives – crédit bail photocopieur – frais de déplacements adultes – envois de courriers – téléphonie portable – Internet -Formules sportives des CA à lidentique, des IA Sports collectifs : Revoir la formule de 3 à 2 équipes -Maintien des remboursements des frais de déplacements des AS mais révision de la clé de répartition par département Perspectives 15

16 Avis sur le Budget prévisionnel 2013 PRODUITSCHARGES TOTAL 707 375,00 TOTAL 707 375,00 16

17 Répartition des recettes et subventions 2013 : SR 20122013 Prévisionnel 2014 Prévisionnel UNSS Fonctionnement 30 349,1030 725--- UNSS Animation 149 474,84150 000--- UNSS aide aux AS (IA+CF) 28 380,6027 000--- Conseil Régional dAuvergne 70 000 CNDS 10 350 17 800--- CACF 16 286,16 2 400 + 8 000 Défi 2 400 Comité dAuvergne de Rugby + Planète Ovale 6 515,20 ( + 4 000) Idem (50%)A renouveler en 2014 Ligue dAuvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) 4 000A renouveler en 2014 Société Générale 1 300 1 500--- Conseil Général 500 (+ 600) --- 17

18 3- Temps forts 2012/2013 2013/2014 18

19 -Séminaire des coordonnateurs de District si possible couplé avec les représentants AS des CE -Engagement du SR UNSS sur 2 CF : Aérobic et Ski Alpin -Mondial Scolaire de Tennis de table (ISF) à lArténium à Ceyrat (SD 63) 2012 -2013 2013 -2014 -Focus de lAcadémie de Clermont-Ferrand -5 CF UNSS : Futsal MG Excellence (43) / Futsal MF Excellence (SR) / Futsal CF (03) / Tennis de Table (63) / Volley-Ball MG Excellence (SR) -Mouvergnat : 29/05 et Défi Mozaïc : 12/06 -CACE : 20/06 -Arrivées au SR de Robert PATIER (partie logistique) + Youri GORON stagiaire UFR STAPS (partenariat/communication) 19

20 Présentation filmée du Championnat de France UNSS Volley-Ball Minimes Garçons Excellence VICHY-BELLERIVE-CUSSET 24 au 27 Mars 2013 Travail réalisé par des élèves du BTS communication de la Cité Albert Londres CUSSET Merci à DIDIER Audrey, HERAUT Tatania, LHERME Julie 20

21 4- Remarques et Questions diverses 21 Annexes -Compte de résultat 2012 -Budget prévisionnel 2013 -Fonds de solidarité

22 22 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND COMPTE DE RESULTAT20122011 PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) Ventes de marchandises23 201,0023 280,00 Production vendue {biens et services] (a) Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation141 793,39158 938,39 Transfert de Charges3 529,262 446,89 Autres produits (c)407 560,29574 958,06 TOTAL I576 083,94759 623,34 Dont à l'exportation CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) Achats de marchandises (d)26 125,2824 886,00 Variation des stocks (marchandises] (e) Achats d'approvisionnements (d) Variation des stocks [approvisionnements] (e) Autres charges externes*56 493,5182 338,76 Impôts, taxes et versements assimlés7 847,288 617,83 Rémunérations du personnel77 015,2683 236,61 Charges sociales29 166,2131 346,77 Dotations aux amortissements570,26803,86 Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges384 977,79534 509,26 TOTAL II582 195,59765 739,09 RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II) ±X 6 111,656 115,75 PRODUITS FINANCIERS (1) (III)197,59905,00 CHARGES FINANCIERES (IV) PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) (c) (V)94,58795,09 CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)248,30201,34 IMPOTS SUR LES BENEFICES (VII) SOLDE INTERMEDIAIRE(l-II+lll-IV+V-VI-VII) ±X 6 067,784 617,00 REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (VIII) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (IX) EXCEDENT OU DEFICIT (l-II + lll-IV+V-VI-VII+VIII-IX) (2)6 067,784 617,00 Y compris: - Redevances de crédit-bail mobilier2 122,00 - Redevances de crédit-bail Immobilier (1) Dont reprises sur provisions (et amortissements). (2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V). Comptes arrêtés par la Direction Nationale, document attesté conforme à l'original. SEC 3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes. Fait à Paris, le

23 23 B I L A N 2 0 1 2 ACTIF 31/12/2012 31/12/2011PASSIF31/12/201231/12/2011 BrutAmort&provNet netNet ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS Immobilisations incorporelles Report à nouveau 49 695,9254 312,92 Immobilisations corporelles 22 302,3721 166,231 136,141 706,40 Résultat de l'exercice 6 067,784 617,00 Immobilisations financières Subventions d'investissement Total immobilations 22 302,3721 166,231 136,141 706,40 Total fonds propres 43 628,1449 695,92 ACTIF CIRCULANT Créances courantes Dettes courantes Fournisseurs 0,00 Fournisseurs 7 434,723 496,40 Clients AS 0,00 Clients 2 769,962 988,72 Autres créances 7 185,99 2 854,53 Autres dettes 5 625,002 929,33 SD 453 0,00 SD 453 25 392,0511 206,65 Dettes financières diverses 120,001 462,00 Total créances 7 185,99 2 854,53 Total dettes 41 341,7322 083,10 Valeurs mobilières de placements 30 000,00 Disponibilités SG 76 627,64 37 098,73 caisse 20,10 34,52 Charges constatées d'avance 84,84 Produits constatés d'avance TOTAL106 136,1021 166,2384 969,8771 779,02TOTAL84 969,8771 779,02 Comptes arrêtés par la Direction Nationale, document attesté conforme à l'original. SEC3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes Fait à Paris, le

24 24 COMPTE DE RESULTAT 2012 PRODUITSCHARGES ANIMATION250 585,30 ANIMATION250 603,42 * DN UNSS Dotation Animation149 474,84 * Dotation Animation (SD)125 005,50 * Conseil Régional d'Auvergne46 000,00 * Déplacements A.S.85 701,53 * Conseil Général du Cantal (Mouv')500,00 * Déplacements C.M.R.2 307,24 * Crédit Agricole Centre France18 086,16 * Frais Organisation (goûters-location…)30 478,87 * Jeunesse et Sports C.N.D.S.10 350,00 * Récompenses Sportives5 756,68 * Comité Territorial d'Auv. de Rugby6 515,20 * Déplacements CADRES (SR+SD)1 353,60 * Planète Ovale4 000,00 * Ligue d'Auvergne de Football4 000,00 * Subv. Société Générale1 300,00 * Fact, SD UNSS Tee-shirts JO - Rubans2 531,10 * Participation & Amendes A.S.6 747,00 * Mairies (Mouv')1 000,00 * Produits Exceptionnels81,00 (Vente St Nectaire) INTER-ACADEMIES ET France68 586,95 INTER-ACADEMIES ET France67 015,75 * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation24 724,90 * Déplacements & Hébergements A.S.42 174,42 * DN UNSS Dot.Dépl. IA Sports Cos3 781,70 * Dépl. Héb. J.O. aux C.F.841,33 * Jeunesse et Sports C.N.D.S.600,00 * Part.Dépl.+Héb. Lyc Conseil Régional24 000,00 * Conseil Régional d'Auvergne24 000,00 * Organisation * Participation A.S. Dépl.+Héb.14 627,85 * Subv.S.R. UNSS552,50 * Amendes300,00 SUBVENTIONS D.N. SALAIRES113 255,35 CHARGES DU PERSONNEL113 255,35 * Salaires Personnels de Droit Privé113 255,35 * Salaires Personnels de Droit Privé113 255,35 LICENCES111 756,10 LICENCES111 756,10 * Ventes Affiliations - Licences111 756,10 * Achats Affiliations - Licences111 756,10 FONCTIONNEMENT32 192,41 FONCTIONNEMENT39 813,27 * DN UNSS Dot. Fonctionnement23 450,00 * Dotation Fonctionnement (SD)8 010,40 * DN UNSS Produits Financiers1 355,00 * Loyer + E.D.F.+ Entretien10 010,82 * DN UNSS Frais Kms CADRES (6)2 625,00 * Contrats Maintenance-Réparat°-Crédit Bail2 379,34 * DN UNSS Autres Remboursements2 939,10 * Fournitures Administratives - Petit matériel3 027,09 * Autres Remboursements532,98 * Timbres - Téléphone - Télécopie4 691,70 * Interêts Compte sur Livret197,59 * Cotisations - Assurance - Service Bancaire1 592,67 * Autres Produits Exceptionnels94,58 * Déplacements CADRES (SR+SD)5 408,63 * Remboursements S.D. UNSS998,16 * Missions Réceptions1 695,90 * Frais de Séminaire + Formation1 420,71 * Cotisation Médecine du Travail + Pharmacie808,86 * Amortissements570,26 * Cadeaux196,89 TOTAL576 376,11 TOTAL582 443,89 REPRISE SUR FONDS PROPRES SR UNSS6 067,78 TOTAL582 443,89 TOTAL582 443,89

25 25 BUDGET PREVISIONNEL 2013 PRODUITSCHARGES ANIMATION250 700,00 ANIMATION247 500,00 * DN UNSS Dot. Déplacements150 000,00 * Dotation Animation (Service Départ.)120 000,00 * Conseil Régional d'Auvergne46 000,00 * Déplacements A.S.89 800,00 (Mouv' 30000 + Dépl.AS Lyc 16000 ) * Déplacements C.M.R.2 300,00 * Crédit Agricole Centre France10 400,00 * Frais Organisation (Location, Repas jury…)29 000,00 (Défi Mozaïc 8000 + Dépl.AS Lyc 2400 ) * Récompenses Sportives4 700,00 * Ministère de la Santé et des Sports * Déplacements Cadres (SR+SD)1 700,00 C.N.D.S.17 800,00 * Comité Territorial d'Auv. de Rugby6 000,00 * Planète Ovale4 000,00 * Ligue d'Auvergne de Football4 000,00 * Conseil Général du Cantal500,00 * Mairie de Trémouille500,00 * Mairie de Champs sur Tarentaine500,00 * S. D. UNSS Tee-Shirts JO3 000,00 * Participation & Amendes A.S.6 500,00 * Société Générale1 500,00 INTER-ACADEMIES ET France67 000,00 INTER-ACADEMIES ET France67 250,00 * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation27 000,00 * Déplacements & Hébergement A.S.42 400,00 * Jeunesse et Sports C.N.D.S.1 000,00 * Dépl. Héb. J.O. aux C.F.850,00 * Conseil Régional d'Auvergne24 000,00 * Part.Dépl.+ Héb. Lyc Conseil Régional24 000,00 * Participation A.S. Dépl.+Héb.15 000,00 LICENCES300 000,00 LICENCES300 000,00 * Ventes Affiliations - Licences300 000,00 * Achats Affiliations - Licences300 000,00 FONCTIONNEMENT31 425,00 FONCTIONNEMENT34 375,00 * DN UNSS Dot. Fonctionnement25 000,00 * Dotation Fonctionnement (Service Départ.)8 011,00 * DN UNSS Produits Financiers1 300,00 * Loyer + E.D.F.+ Entretien8 400,00 * DN UNSS Frais Kms CADRES2 625,00 * Contrats Maintenance-Réparation-Crédit Bail1 860,00 * DN UNSS Frais Dépl.1 800,00 * Fournitures Administratives - Petit matériel1 500,00 (Séminaires - réunions) * Timbres - Téléphone - Télécopie3 036,00 * Service Départemental UNSS 63700,00 * Cotisations - Assurance - Services bancaires1 500,00 * Déplacements CADRES (SR + SD)4 500,00 * Missions Réceptions2 200,00 * Frais Séminaires UNSS + Formation1 800,00 * Cotisation Médecine du Travail800,00 * Amortissements228,00 * Frais de défraiement stagiaire540,00 MANIFESTATION NATIONALE * Championnats de France de33 450,00 * Championnats de France de33 450,00 VOLLEY-BALL M.G. Excellence * Championnats de France de24 800,00 * Championnats de France de24 800,00 FUTSAL M.F. Excellence TOTAL707 375,00 TOTAL707 375,00

26 26

27 Prises de Notes ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………............... 27

28 Mylène TOUBANI-BARDET – Laetitia PICARD Service Régional UNSS ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND MERCI DE VOTRE ATTENTION 28


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