Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1.

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1 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1

2 Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 2

3 Consultation publique / Public consultationSeptember 18 septembre 2012 Dépôt de la première ébauche du Budget / Tabling of first draft budget October 3 octobre 2012 Atelier de budget – jour 1 / Budget Workshop Day 1November 6 novembre 2012 Atelier de budget – jour 2 / Budget Workshop Day 2November 7 novembre 2012 Atelier de budget – jour 3 / Budget Workshop DayNovember 28 novembre 2012 Séance dinformation publique – jour 1/ Public information session December 10 décembre 2012 *Adoption du budget 2013 / Adoption of 2013 budgetDecember 1 7 décembre 2012 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 3

4 La première version du budget proposait une augmentation de taxes de 5% / First budget draft demonstrated a 5 % tax increase. La deuxième version du budget propose une augmentation de taxes de 3,91% / Second budget draft proposes a 3.91 % tax increase. Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 4

5 +3.91% 326,237$ 1% 83,500 $ Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 5

6 201020112012 Municipal / Municipal $7,581,184 41.7%$7,869,331 42.1%$8,349,113 42.57% Comtés unis / U.C.P.R. $6,603,514 36.31%$6,802,630 36.4%$7,162,341 36.51% Scolaire /Education $4,002,254 22%$4,021,042 21.5%$4,103,900 20.92% 6

7 STATISTICS FOR 2012 = PRESCOTT-RUSSELL MUNICIPALITES = MUNICIPAL TAX PORTIONCOMMENTS (1)(2)(3)Please note change in ranking(4) Municipalités Prescott - Russell Municipalities RES TAX RATE MUN PORTIO N MUN $ PORTION ON $100 000 ASSESSM ENT GARBAG E / RECYCLI NG FEE 2012 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2011 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2010 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest Populatio n (2011 CENSUS) Population ranking order CHAMPLAIN 0.0046172 0 $ 461.72$140.001118,573 3 EAST HAWKESBURY 0.0047685 8 $ 476.86$186.002223,335 1 RUSSELL 0.0057180 4 $ 571.80$179.0034415,247 7 ALFRED/PLANTA GENET 0.0057913 6 $ 579.14 $92.00 4 3 3 9,196 4 $92 = RECYCLIN G ONLY CASSELMAN 0.0061184 7 $ 611.85 $184.00 5 5 7 3,626 2 +$200 FOR OPP NATION 0.006578 98 $ 657.90$180.0066611,668 6 CLARENCE/ROCK LAND 0.006762 04 $ 676.20$140.0077523,185 8 HAWKESBURY 0.0108328 7 $ 1,083.29 $172.00 8 8 8 10,551 5 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 7

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9 Municipal Buildings / Édifices municipales City Hall / Hôtel de ville Municipal Garage municipal Public Utilities / Services environnementaux Multi-Use Facility / Community Centres Communautaires Centre communautaire Embrun Community Centre Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird Community Center – Russell Centre communautaire Marionville Community Center Arenas /Arénas Palais des Sports Embrun Arena Aréna Russell Arena Fire Halls /Casernes de pompiers Caserne de pompier Embrun Fire Hall Caserne de pompiers Russell Fire Hall 4 Fire trucks in Embrun 4 Fire trucks in Russell Libraries /Bibliothèques Bibliothèque Embrun Library Bibliothèque Russell Library Sports, Arts and Culture (4) Bowling Hall / Salle de quilles Russell Sport and Community Centre Piscine Russell Centennial Pool Musée Keith Boyd Museum Environmental Services / Services environnementaux Landfill site (1) / Dépotoir Water towers (3) elevated towers and (1) above- ground reservoir / Pumping Stations: 6 Embrun, 2 Russell, 1 in construction 6 Lagoon cells – Embrun 5 Lagoon cells –Russell 409 Fire Hydrants Travaux publics / Public Works 967 lumières de rues/ 967 Street lights 17.4 km en trottoirs (2.2 km additionnel/ 17.4 km of sidewalk (2.2 additionnal km) 334 km de chemins / 334 km of roads Industrial Park / Parc Industriel 130 acres de terrain de disponible / 130 acres of land available Vacant Land/Terrain vacant 27.6 acres derrière Embrun Ford / 27.6 acres of land available behind Embrun Ford Municipal Parks / Parcs municipaux (18) AG Bourdeau Parc Bourdeau Boyd (Loucks Drive) Camelot Duncanville Hanover J Henry Tweed Jean-Guy Lapointe Keith M. Boyd MacDougall Mélanie Nokomis Omer Lamadelaine Richelieu Séraphin-Mario Stanley Stiver Yahoo Olde Town West Baseball Parks /Terrains de balles Parc Embrun Park Parc Russell Park Parc Richelieu Park Skateparks Russell Embrun (new/nouveau) 9

10 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 Canton de Russell Township Estimation of Tangible Capital Assets / Immobilisations corporelles 31-Dec-12 Estimate Estimation Cost, beginning of year:$142,217,690.00Coût, début de l'exercice 2012 Acquisitions:$2,705,670.00Acquisitions de l'année 2012 DisposalsDispositions End of year$144,923,360.00 Accumulated amortizationAmortissement accumulée Beg, of year$54,099,019.00Début de l'exercice Amortization$3,352,500.00Amortissement Acc. Amortizatoin on disposal $57,451,519.00 NET Book value$87,471,841.00Valeur comptable au livre 10

11 Nouveau département dinfrastructures municipales (1 E.T.P. permanent et 1 E.T.P. temporaire 1 an/ New Asset Management Department (1 permanent F.T.E. and 1 temporary F.T.E) Embauche Directeur des loisirs au début mars / Hiring of Director of recreation in early March Services accrus dentretien ménager pour désservir exigences du bail pour ServiceOntario / Increased janitorial services as per lease requirements with ServiceOntario Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 11

12 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 201020112012 12

13 13 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 201120122013 $18,302,663$19,066,549$19,970,771 Infrastructure Funds - $1,008,500- $1,021,000- $1,148,808Fonds dinfrastructure - taxation Infrastructure Funds - $243,000- $177,000- $ 120,000Fonds dinfrastructure – water/sewer Operational Budget + $17,051,163+ $17,868,549+ $18,701,963Budget opérationnel Capital Budget+ $6,668,073+ $10,102,267+ $15,294,859Budget capital Budget Total= $23,719,236= $27,970,816= $33,996,822Total Budget

14 REVENUES / REVENUS+- Croissance de lévaluation foncière / Growth Assessment250 000 $ (à confirmer – to be confirmed) FPMO (OMPF)66,500 Taxes supplémentaires$100,000 EXPENSES / DÉPENSES Contributions OMERS (cotisation obligatoire) augmentation de 1% OMERS contribution (mandatory contribution) -1% increase 35,440 $ Embauche 2 positions en gestion des immobilisations / Staffing of Asset Management (2 positions) Frais additionnels embauche Directeur des loisirs / Additionnal costs to hiring of Recreation Director 105 000 $ 52,583 $ Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 14

15 YearCapitalOperationalTotal 2013 (as per 3rd draft budget) $15,294,859$18,701,963$33,996,822 2012 (as per approved budget) $10,102,267$17,868,549$27,970,816 2011$6,668,073$17,051,163$23,719,236 2010$8,634,632$16,935,571$25,570,203 2009$10,620,688$15,814,129$26,434,817 2008$18,271,891$11,923,859$30,195,750 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 15

16 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 201120122013 ADMINISTRATION GÉNÉRALE/GENERAL ADMINISTRATION $2,191,271$2,135,506$2,195,595 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS/PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY $3,765,017$3,845,618$3,950,966 SERVICES RELIÉS AUX TRANSPORT/TRANSPORTATION SERVICES $ 3,163,526$3,151,460$3,378,075 HYGIÈNE DU MILIEU ET ÉCOLOGIE/ENVIRONMENTAL SERVICES $ 5,952,301$6,379,606$6,846,525 PARCS, LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMM/PARKS, RECREATION, CULTURE AND COMM $ 2,838,812$3,042,466$2,971,872 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEV ECO PLANNING / ZONING AND ECO DEV $ 391,735$511,893$627,738 SOUS-TOTAL $ 18,302,663$19,066,549$19,970,771 Fonds d`infrastructure-taxation Infrastructure funds - taxation ($ 1,008,500 )($ 1,021,000)($1,148,808) Fonds d`infrastructure - eau et égouts Infrastructure funds – water and sewer (243,000)( $ 177,000 )($120,000) Moins les services deau et égouts Less water and sewer services ( $ 4,358,122, )( $4,701,038 )(5,179,959) TOTAL $ 12,693,041 $13,167,511$13,525,004 16

17 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 17

18 18 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 201120122013 TAXES SUPPLÉMENTAIRES /SUPPLEMENTARY TAXES $280,000 $180,000 FACTURATION DIRECTE- EAU AUX CONTRIBUABLES / DIRECT WATER BILLINGS – RATEPAYERS $3,023,730$ 3,127,182$3,306,336 REDEVANCES SUPPLÉMENTAIRES D'ÉGOUTS / SEWER SURCHARGE ON DIRECT WATER BILLINGS $1,103,336$ 1,070,934$1,268,121 PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS / PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $35,370$ 58,590$63,680 RECETTES POUR FONCTIONS PARTICULIÈRES / REVENUES FOR SPECIFIC FUNCTIONS $3,613,198$ 3,511,058$3,539,207 RÉQUISITION POUR DÉPOTOIR / GARBAGE LEVY $1,050,000$ 1,095,167 CONTRIBUTION DES RÉSERVES / RESERVE CONTRIBUTIONS $480,229$ 255,221$76,000 REVENUS REPORTÉS - REDEV. D'AMÉNAGEMENT / DEFERRED REVENUES - DEVELOPMENT CHARGES $62,991$ 576,634$588,543 AUTRES RECETTES / OTHER REVENUES $781,200$ 810,775$932,939 DÉFICIT (SURPLUS) BIBLIOTHÈQUE DEFICIT (SURPLUS) PUBLIC LIBRARY $5,000$0(2,675) TOTAL $10,435,054 $10,785,561$11,047,317 Autres revenus Budget / Budget Other Revenues 18

19 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 19

20 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 20

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22 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx 22

23 Year Année Deferred Revenue Revenus reportés Reserves Réserves Reserve Funds Fonds de réserves Total 2013 (as per budget) $167,135+$2,631,624+$3,337,051=$6,135,810 2012 (estimates/ estimées) $2,453,184+$3,948,611+$3,530,794=$9,932,589 2011$1,962,557+$3,951,211+$3,355,331=$9,569,099 2010$5,168,399+$4,016,768+$4,522,431=$13,707,598 2009$6,180,321+$3,091,656+$5,225,601=$14,497,578 2008$4,191,556+$2,968,658+$4,339,554=$11,499,795 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 23

24 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 24

25 S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec 10 2012.xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec 10 2012.xlsx 25 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

26 Year Année Principal Capital Interest Intérêt Total *2012 (en attente de modifications / pending amendments) $18,459,786$12,553,937$31,013,723 2011$ 18,817,044$ 13,333,249$ 32,150,293 2010$5,587,802$1,766,245$7,354,047 2009$6,405,615$2,324,533$8,730,148 2008$7,547,890$2,380,509$9,928,399 2007$7,884,012$2,551,328$10,435,340 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 26

27 27 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 Eau et égouts / Water and Sewer29,561,982.1895.32% Taxation1,451,741.374.68% 31,013,723.55100%

28 Principal Payments18,817,044.00 Interests Payments13,333,249.40 LOANS AS OF 31/12/201132,150,293.40 Total Loans Repaid in 2012 (principal & interests)(1,668,502.71) Confirmed new loans in 2012 Principal Payments503,000.00 Approx. Interests payments28,932.86 531,932.86 Total estimated debts/loans as of 31/12/201231,013,723.55 Total loans repaid in 2013 (principal & interest)(1,617,651.26) Total estimated debts as of end of 201529,396,072.29 Budget 2013 - Capital proposed loans financed through taxation 639,576.64 $Fire station financed through taxation 1,000,000.00 $Bridge financed through taxation 200,000.00 $Bridge Burton financed through user fees 408,638.00 $Embrun Lagoon financed through user fees 939,818.00 $ Service to Ind. Park 3,183,032.00 $ Estimated interests costs 2,072,220.00$ Total estimated debts/loans as of 31/12/2013 34,651,324.29$ MAXIMUM DEBT CAPACITY = APPROX $ 42,000,000.00 Emprunt potentiel / prinicipal interet$7,348,675.71 28

29 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 29