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Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1.

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1 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

2 Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

3 Consultation publique / Public consultationSeptember 18 septembre 2012 Dépôt de la première ébauche du Budget / Tabling of first draft budget October 3 octobre 2012 Atelier de budget – jour 1 / Budget Workshop Day 1November 6 novembre 2012 Atelier de budget – jour 2 / Budget Workshop Day 2November 7 novembre 2012 Atelier de budget – jour 3 / Budget Workshop DayNovember 28 novembre 2012 Séance dinformation publique – jour 1/ Public information session December 10 décembre 2012 *Adoption du budget 2013 / Adoption of 2013 budgetDecember 1 7 décembre 2012 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

4 La première version du budget proposait une augmentation de taxes de 5% / First budget draft demonstrated a 5 % tax increase. La deuxième version du budget propose une augmentation de taxes de 3,91% / Second budget draft proposes a 3.91 % tax increase. Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

5 +3.91% 326,237$ 1% 83,500 $ Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

6 Municipal / Municipal $7,581, %$7,869, %$8,349, % Comtés unis / U.C.P.R. $6,603, %$6,802, %$7,162, % Scolaire /Education $4,002,254 22%$4,021, %$4,103, % 6

7 STATISTICS FOR 2012 = PRESCOTT-RUSSELL MUNICIPALITES = MUNICIPAL TAX PORTIONCOMMENTS (1)(2)(3)Please note change in ranking(4) Municipalités Prescott - Russell Municipalities RES TAX RATE MUN PORTIO N MUN $ PORTION ON $ ASSESSM ENT GARBAG E / RECYCLI NG FEE 2012 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2011 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2010 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest Populatio n (2011 CENSUS) Population ranking order CHAMPLAIN $ $ ,573 3 EAST HAWKESBURY $ $ ,335 1 RUSSELL $ $ ,247 7 ALFRED/PLANTA GENET $ $ ,196 4 $92 = RECYCLIN G ONLY CASSELMAN $ $ , $200 FOR OPP NATION $ $ ,668 6 CLARENCE/ROCK LAND $ $ ,185 8 HAWKESBURY $ 1, $ ,551 5 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

8 8

9 Municipal Buildings / Édifices municipales City Hall / Hôtel de ville Municipal Garage municipal Public Utilities / Services environnementaux Multi-Use Facility / Community Centres Communautaires Centre communautaire Embrun Community Centre Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird Community Center – Russell Centre communautaire Marionville Community Center Arenas /Arénas Palais des Sports Embrun Arena Aréna Russell Arena Fire Halls /Casernes de pompiers Caserne de pompier Embrun Fire Hall Caserne de pompiers Russell Fire Hall 4 Fire trucks in Embrun 4 Fire trucks in Russell Libraries /Bibliothèques Bibliothèque Embrun Library Bibliothèque Russell Library Sports, Arts and Culture (4) Bowling Hall / Salle de quilles Russell Sport and Community Centre Piscine Russell Centennial Pool Musée Keith Boyd Museum Environmental Services / Services environnementaux Landfill site (1) / Dépotoir Water towers (3) elevated towers and (1) above- ground reservoir / Pumping Stations: 6 Embrun, 2 Russell, 1 in construction 6 Lagoon cells – Embrun 5 Lagoon cells –Russell 409 Fire Hydrants Travaux publics / Public Works 967 lumières de rues/ 967 Street lights 17.4 km en trottoirs (2.2 km additionnel/ 17.4 km of sidewalk (2.2 additionnal km) 334 km de chemins / 334 km of roads Industrial Park / Parc Industriel 130 acres de terrain de disponible / 130 acres of land available Vacant Land/Terrain vacant 27.6 acres derrière Embrun Ford / 27.6 acres of land available behind Embrun Ford Municipal Parks / Parcs municipaux (18) AG Bourdeau Parc Bourdeau Boyd (Loucks Drive) Camelot Duncanville Hanover J Henry Tweed Jean-Guy Lapointe Keith M. Boyd MacDougall Mélanie Nokomis Omer Lamadelaine Richelieu Séraphin-Mario Stanley Stiver Yahoo Olde Town West Baseball Parks /Terrains de balles Parc Embrun Park Parc Russell Park Parc Richelieu Park Skateparks Russell Embrun (new/nouveau) 9

10 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December Canton de Russell Township Estimation of Tangible Capital Assets / Immobilisations corporelles 31-Dec-12 Estimate Estimation Cost, beginning of year:$142,217,690.00Coût, début de l'exercice 2012 Acquisitions:$2,705,670.00Acquisitions de l'année 2012 DisposalsDispositions End of year$144,923, Accumulated amortizationAmortissement accumulée Beg, of year$54,099,019.00Début de l'exercice Amortization$3,352,500.00Amortissement Acc. Amortizatoin on disposal $57,451, NET Book value$87,471,841.00Valeur comptable au livre 10

11 Nouveau département dinfrastructures municipales (1 E.T.P. permanent et 1 E.T.P. temporaire 1 an/ New Asset Management Department (1 permanent F.T.E. and 1 temporary F.T.E) Embauche Directeur des loisirs au début mars / Hiring of Director of recreation in early March Services accrus dentretien ménager pour désservir exigences du bail pour ServiceOntario / Increased janitorial services as per lease requirements with ServiceOntario Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

12 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

13 13 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December $18,302,663$19,066,549$19,970,771 Infrastructure Funds - $1,008,500- $1,021,000- $1,148,808Fonds dinfrastructure - taxation Infrastructure Funds - $243,000- $177,000- $ 120,000Fonds dinfrastructure – water/sewer Operational Budget + $17,051,163+ $17,868,549+ $18,701,963Budget opérationnel Capital Budget+ $6,668,073+ $10,102,267+ $15,294,859Budget capital Budget Total= $23,719,236= $27,970,816= $33,996,822Total Budget

14 REVENUES / REVENUS+- Croissance de lévaluation foncière / Growth Assessment $ (à confirmer – to be confirmed) FPMO (OMPF)66,500 Taxes supplémentaires$100,000 EXPENSES / DÉPENSES Contributions OMERS (cotisation obligatoire) augmentation de 1% OMERS contribution (mandatory contribution) -1% increase 35,440 $ Embauche 2 positions en gestion des immobilisations / Staffing of Asset Management (2 positions) Frais additionnels embauche Directeur des loisirs / Additionnal costs to hiring of Recreation Director $ 52,583 $ Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

15 YearCapitalOperationalTotal 2013 (as per 3rd draft budget) $15,294,859$18,701,963$33,996, (as per approved budget) $10,102,267$17,868,549$27,970, $6,668,073$17,051,163$23,719, $8,634,632$16,935,571$25,570, $10,620,688$15,814,129$26,434, $18,271,891$11,923,859$30,195,750 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

16 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December ADMINISTRATION GÉNÉRALE/GENERAL ADMINISTRATION $2,191,271$2,135,506$2,195,595 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS/PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY $3,765,017$3,845,618$3,950,966 SERVICES RELIÉS AUX TRANSPORT/TRANSPORTATION SERVICES $ 3,163,526$3,151,460$3,378,075 HYGIÈNE DU MILIEU ET ÉCOLOGIE/ENVIRONMENTAL SERVICES $ 5,952,301$6,379,606$6,846,525 PARCS, LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMM/PARKS, RECREATION, CULTURE AND COMM $ 2,838,812$3,042,466$2,971,872 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEV ECO PLANNING / ZONING AND ECO DEV $ 391,735$511,893$627,738 SOUS-TOTAL $ 18,302,663$19,066,549$19,970,771 Fonds d`infrastructure-taxation Infrastructure funds - taxation ($ 1,008,500 )($ 1,021,000)($1,148,808) Fonds d`infrastructure - eau et égouts Infrastructure funds – water and sewer (243,000)( $ 177,000 )($120,000) Moins les services deau et égouts Less water and sewer services ( $ 4,358,122, )( $4,701,038 )(5,179,959) TOTAL $ 12,693,041 $13,167,511$13,525,004 16

17 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

18 18 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December TAXES SUPPLÉMENTAIRES /SUPPLEMENTARY TAXES $280,000 $180,000 FACTURATION DIRECTE- EAU AUX CONTRIBUABLES / DIRECT WATER BILLINGS – RATEPAYERS $3,023,730$ 3,127,182$3,306,336 REDEVANCES SUPPLÉMENTAIRES D'ÉGOUTS / SEWER SURCHARGE ON DIRECT WATER BILLINGS $1,103,336$ 1,070,934$1,268,121 PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS / PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $35,370$ 58,590$63,680 RECETTES POUR FONCTIONS PARTICULIÈRES / REVENUES FOR SPECIFIC FUNCTIONS $3,613,198$ 3,511,058$3,539,207 RÉQUISITION POUR DÉPOTOIR / GARBAGE LEVY $1,050,000$ 1,095,167 CONTRIBUTION DES RÉSERVES / RESERVE CONTRIBUTIONS $480,229$ 255,221$76,000 REVENUS REPORTÉS - REDEV. D'AMÉNAGEMENT / DEFERRED REVENUES - DEVELOPMENT CHARGES $62,991$ 576,634$588,543 AUTRES RECETTES / OTHER REVENUES $781,200$ 810,775$932,939 DÉFICIT (SURPLUS) BIBLIOTHÈQUE DEFICIT (SURPLUS) PUBLIC LIBRARY $5,000$0(2,675) TOTAL $10,435,054 $10,785,561$11,047,317 Autres revenus Budget / Budget Other Revenues 18

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20 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

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22 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx 22

23 Year Année Deferred Revenue Revenus reportés Reserves Réserves Reserve Funds Fonds de réserves Total 2013 (as per budget) $167,135+$2,631,624+$3,337,051=$6,135, (estimates/ estimées) $2,453,184+$3,948,611+$3,530,794=$9,932, $1,962,557+$3,951,211+$3,355,331=$9,569, $5,168,399+$4,016,768+$4,522,431=$13,707, $6,180,321+$3,091,656+$5,225,601=$14,497, $4,191,556+$2,968,658+$4,339,554=$11,499,795 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

24 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

25 S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec xlsx 25 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

26 Year Année Principal Capital Interest Intérêt Total *2012 (en attente de modifications / pending amendments) $18,459,786$12,553,937$31,013, $ 18,817,044$ 13,333,249$ 32,150, $5,587,802$1,766,245$7,354, $6,405,615$2,324,533$8,730, $7,547,890$2,380,509$9,928, $7,884,012$2,551,328$10,435,340 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

27 27 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December Eau et égouts / Water and Sewer29,561, % Taxation1,451, % 31,013, %

28 Principal Payments18,817, Interests Payments13,333, LOANS AS OF 31/12/201132,150, Total Loans Repaid in 2012 (principal & interests)(1,668,502.71) Confirmed new loans in 2012 Principal Payments503, Approx. Interests payments28, , Total estimated debts/loans as of 31/12/201231,013, Total loans repaid in 2013 (principal & interest)(1,617,651.26) Total estimated debts as of end of ,396, Budget Capital proposed loans financed through taxation 639, $Fire station financed through taxation 1,000, $Bridge financed through taxation 200, $Bridge Burton financed through user fees 408, $Embrun Lagoon financed through user fees 939, $ Service to Ind. Park 3,183, $ Estimated interests costs 2,072,220.00$ Total estimated debts/loans as of 31/12/ ,651,324.29$ MAXIMUM DEBT CAPACITY = APPROX $ 42,000, Emprunt potentiel / prinicipal interet$7,348,

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