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Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005.

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1 Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005

2 Budget 2006 Sixième budget de la législature: Les chiffres - rappel Vu au Conseil communal du 21 décembre 2005

3 Budget Les chiffres Résultat à l exercice propre Total des recettes : Total des dépenses : Equilibre !

4 Budget Les chiffres Résultat au global Total des recettes : Total des dépenses : Boni global Boni global dores et déjà estimé après compte (CHR- pt. 14 OJ CC) (sans emploi )

5 Budget Les chiffres Extraordinaire: projets Total d investissements de dont subsides fonds propres productifs et emprunts à charge de la commune

6 Budget Les chiffres Extraordinaire: projets Travaux Plan triennal (subsides pour ) Hors Plan Egouttage (subsides pour ) Enseignement (divers travaux dans écoles + matériel didactique) Informatique (réseau, matériel et guichet unique) Mobilier « Guichet unique » Elévateur pour achats véhicules spéciaux dont un élévateur pour le service incendie Matériel pour la propreté (dont un nettoyeur vapeur) Salle des mariage à la Citadelle Aménagement musée archéologique aux Bateliers Aménagements dans les piscines

7 Budget 2006 Sixième budget de la législature: Le temps des bilans !

8 Bilan : boni Gestion rationnelle et raisonnable du Boni global « Pas dappauvrissement de la Ville » (…) prévision : (initial 2006) (vente Dexia pour CHR) (sans emploi) et ce tout en ayant investi au bénéfice des Namurois sur fonds propres

9 Bilan : recettes Les recettes de transfert : le Fonds des communes « Fonds des communes : stable mais en attente dune révision » 2001c c c c b b

10 Bilan : recettes Les recettes de transfert : les Additionnels « P.I. : Progression à lier à lattractivité de la ville » « I.P.P. : Pas deffets pervers de la réforme fiscale » P.I. I.P.P , , , , , , , , , , , ,00 Accroissement moyen 4,29 % 2,90 % Progression ,45 %14,50 %

11 Bilan : recettes Les recettes de transfert - fiscalité communale « Pas daugmentation de la fiscalité » « Fiscalité équitable, mesurée et simplifiée » 2001 Suppression de la taxe sur les « kots » 2002 Suppression de la taxe sur les diffusions musicales dans lhoreca 2003 Suppression de la taxe sur les publicités provisoires Suppression de la taxe sur le personnel de bar Suppression de la taxe sur les sex-shops 2005 Refonte du règlement de la taxe sur les « enseignes » 2006Refonte du règlement de la taxe sur les « toutes boîtes » Suppression de la taxe « absence demplacement de parcage » (pour son volet rénovation) Entre le compte 2002 et le compte 2004 : diminution de 6 % de la fiscalité locale

12 Bilan : dépenses Les dépenses de fonctionnement « Maîtrise des coûts malgré le surcoût du secteur de lénergie » 2001 c / habitant 2002 c / habitant 2003 c / habitant 2004 c / habitant 2005 b / habitant 2006 b / habitant Soit 0,1 % d augmentation de 2001 à 2006

13 Bilan : dépenses Les dépenses de transfert : C.P.A.S. « Donner les moyens nécessaires au secteur social » 2000 c c c c c b b Augmentation de la dotation du CPAS de 35 % de 2000 à 2006 !

14 Bilan : dépenses Les dépenses de dette « Maîtrise totale des charges de la dette » Volumes d emprunts Remboursement en capital Variation de la dette contractés en part propre de la dette en part propre en part propre , , , , , , , , ,43 cumul , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 cumul , , ,62

15 Sixième budget de la législature : Le temps des comparaisons * avec les autres grandes Villes ! * Chiffres tirés du Profil financier individuel réalisé par Dexia (derniers chiffres connus : comptes 2004)

16 Comparaisons : recettes Les recettes du Fonds des communes par habitant Compte 2002Compte 2003Compte 2004 Namur Cluster Soit pour Namur 51% 49,5 % 50 % en pourcentage Deux fois moins de recettes du Fonds des communes que les autres grandes villes comparables Namur Capitale revendique un Fonds des communes juste !

17 Comparaisons : recettes Les recettes de la fiscalité « locale » par habitant C 2002 C 2003 C 2004 Moyenne Budget 2006 Namur Cluster Entre 2002 et Diminution de la pression fiscale par habitant - 10 % en moyenne de recettes fiscales locales en moins par rapport aux autres grandes villes

18 Comparaisons : dépenses Les dépenses de Personnel par habitant (hors enseignement) C 2002 C 2003 C 2004 Namur Cluster Soit pour Namur 81 % 82 % 81 % en pourcentage par rapport aux autres villes 20 % de dépenses de personnel en moins que dans les Villes comparables

19 Comparaisons : dépenses Les dépenses de Fonctionnement par habitant C 2002 C 2003 C 2004 Namur Cluster Soit pour Namur 111 % 102 % 103 % en pourcentage par rapport aux autres villes Diminution relative des dépenses de Fonctionnement (en ce compris le coût de l Energie)

20 Comparaisons : dépenses Les dépenses de Dette par habitant C 2002 C 2003 C 2004 Namur Cluster Soit pour Namur 67 % 67 % 66 % en pourcentage par rapport aux autres villes Charges de la dette inférieure de 33 % par rapport aux autres Villes comparables

21 Merci pour votre bonne attention & bonnes fêtes de fin dannée !


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