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pays 27 employés Personnel de de clients dans le monde 20 M Plus de 1.Donnée au 30/12/11. 17.769 1 EBITDA 4.645 M 1 Puissance électrique installée 15.443.

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2 pays 27 employés Personnel de de clients dans le monde 20 M Plus de 1.Donnée au 30/12/ EBITDA M 1 Puissance électrique installée MW 1 Qui sommes-nous?

3 1843 Première compagnie de gaz fondée en Espagne Début de lexpansion internationale en Amérique latine, avec lentrée en Argentine 2005 Arrivée de Gas Natural commercialisation France sur le marché français dans le cadre du programme Gas release. + Entrée dans le négoce éolien 2004 Début des activités de production et dexploration de gaz 2007 Gas Natural est présent sur tout le territoire français y compris dans la zone Sud-Ouest de la France (Zone TIGF) 2009 Autorisation de fourniture aux Collectivités Locales Fusion de Gas Natural et dUnion Fenosa Gas Natural Commercialisation France devient Gas Natural Europe 2012 Grace à son succès commercial, lentreprise est maintenant tournée vers le futur et a élargi son extension à lAllemagne et aux Pays Bas 2010 Gas Natural Europe obtient la licence de fourniture de gaz naturel sur le territoire belge et sur le territoire du Luxembourg Lancement de la marque Gas Natural Fenosa Gas Natural Fenosa: Origine et évolutions

4 Une solidité financière : résultats du groupe Montant net du chiffre daffaires ( millions) EBITDA Résultat dexploitation Résultat net Investissements : Dette nette (au 31/06/2012) ,9% 7,3% -6,8% -6,7% 6,0% % 1S121S11 Variation Notations financières (Credit Ratings) S&P BBB Perspective : Stable Fitch A- Perspective : Négative Moodys Baa2- Perspective : Stable Les agences de notations reconnaissent le sens stratégique et industriel de lachat dUnion Fenosa

5 Free Float Répartition de lactionnariat

6 Gas Natural Fenosa, une reconnaissance mondiale

7 1 En décomptant le désinvestissement de MW, réalisé avec Mitsui&CO.et Tokyo Gas Distribution degaz MW CCC 1 Mexique 1 Distribution délectricité Guatemala Distribution délectricité Nicaragua 50 MW hydraulique Costa Rica Distribution délectricité et 30 MW hydraulique et cogénération Panama Distribution de gaz et délectricité Colombie Projets éoliens, mini-hydraulique et biomasse Chili Distribution de gaz Argentine Distribution de gaz Brésil 200 MW fuel-gaz République dominicaine 250 MW cycle + regazéification Porto Rico Vente de gaz France Distribution de gaz, projets de regazéification Italie Distribution délectricité Moldavie Liquéfaction de gaz Égypte Participation usine de liquéfaction Oman 110 MW (fuel-huile+gaz Kenya Projet intégré Angola Exploitation du charbon Afrique du Sud Projets éoliens Australie Transport de gaz Maroc Distribution de gaz et délectricité, MW Cycles combinés MW hydraulique, 600 MW nucléaire, MW charbon, 160 MW fuel-gaz, MW régime spécial, regazéification, upstream Espagne Vente de gaz et d électricité Portugal Achat de gaz Algérie Vente de gaz Luxembourg Vente de gaz Belgique Notre activité dans le monde Vente de gaz Pays Bas Vente de gaz Allemagne

8 Leadership sur les marchés du GNL Opérateur de référence de GNL/GN dans les bassins atlantique et méditerranéen, avec 330 TWh (soit 30 bcm)/an Un des plus importants opérateurs mondiaux de GNL, à travers les participations dans les sociétés Stream et Unión Fenosa Gas Flotte de 11 méthaniers totalisant une capacité de transport de plus de 13 TWh Participations dans 3 usines de regazéification (plus 2 en projet) et dans 2 usines de liquéfaction Position de leadership en GNL dans le bassin atlantique, avec une plate-forme dinfrastructures unique

9 Operateur leader dans le downstream Environ 35 TWh délectricité distribués, et 54 TWh délectricité produite à travers le monde 20 millions de clients, 403 TWh de gaz distribués, et 286 TWh de gaz vendus dans le monde en 2010, soit des quantités représentant respectivement 90 % et 65 % des consommations annuelles de gaz en France Positions très complémentaires sur des marchés-clé : LEspagne, le Mexique, le Brésil et la Colombie Un des plus importants opérateurs mondiaux de cycles combinés, avec plus de 9 GW de puissance

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11 Paris noyau de lactivité européenne : une position stratégique Gas Natural Europe dont le siège est à Paris bénéficie dune forte indépendance de la maison Mère espagnole tout en profitant de la grande solidité du groupe Nous avons des contrats avec les principaux pays producteurs, ainsi nous sommes capables de proposer une offre en gaz très compétitive TTF Zeebrugge PSV PEG NCG - Gaspool Montoir Larrau Panigaglia Quevy/ Taisnieres Access and influence zone Hub Access infrastructure Appros Gaz: 30 bcm/an Echanges sur tous les Hubs européens Capacité de Regazéification à Montoir (1 bcm/an) Capacité à lInterconnexion France-Espagne à Larrau Introduction du gaz en Espagne utilisant toutes les usines de regazéification et les pipelines Propre projet dusine de regazéification à Trieste Accès à des contrats de fournitures sur le long terme avec des pays dEurope du Nord Diversité et sécurité dapprovisionnement depuis les pays producteurs. Economie déchelle et optimisation des frais de transport sont des éléments qui font notre valeur ajoutée

12 Différentes formules de prix possibles : Prix fixe Prix indexés (produits pétroliers, produits HUB, etc.) Prix mixte (Part Fixe + Part Indexée) Prix cap, prix tunnel … Formules indexées « à la carte » : Grande variété de choix dindexation Flexibilité sur le volume dindexation Possibilité de changer vers une option prix fixe au cours de la validité du contrat Les offres Gas Natural Europe Notre panel de clients européens fait notre valeur ajoutée sur le marché. Seuls des acteurs globaux aussi réactifs et flexibles que Gas Natural Fenosa peuvent proposer des offres multi- sites qui répondent au mieux aux nécessités du client

13 Gas Natural Fenosa engagée dans ses valeurs Orientation Client: Nous concentrons nos efforts à connaître et satisfaire les besoins de nos clients. Obligation de résultat: Nous fixons des objectifs collectifs et individuels, nous prenons des décisions stratégiques assurant ainsi laccomplissement de nos engagements envers nos clients. Intérêt pour la personne: Nous promettons à nos collaborateurs un environnement de travail respectueux avec une implication et un accès à la formation. Intégrité: Les personnes du groupe font preuve dhonnêteté, de droiture, de dignité et déthique contribuant à la confiance et au respect de lentreprise. Sécurité: Nous étudions chaque négociation en respectant aussi les intérêts écologiques et sociaux tant à court terme quà long terme.

14 Gas Natural Fenosa engagée dans ses valeurs Ventes Un Account Manager sera votre interlocuteur unique à votre disposition Marketing & Offres: Un service Pricing réactif et performant capable de vous faire profiter des opportunités du marché (même en intraday). Business Intelligence: Informations Marché analyse de données et études transverses, relations avec les ministères et les commissions de régulation Logistique: Une équipe logistique nombreuse, capable de répondre à tout type de besoin et de faire face avec grande réactivité à toute éventualité en matière de transport et déquilibrage. Administration –Facturation: Gestion de tout le back office et de la facturation. Communication: Evénements, création des outils de communication print web et relations publiques Service au client

15 Cette présentation est propriété de Gas Natural Europe. Lutilisation de son contenu thématique et de sa conception graphique sont exclusivement réservés à son personnel. © Copyright Gas Natural Europe, S.A.


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