AG AORIF 30/05/12 comptes 2011 30/05/12.

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1 AG AORIF 30/05/12 comptes 2011 30/05/12

2 Comptes 2011 Bilan au 31/12/11 Compte de résultat au 31/12/11
Fonds propres ,79 € soit une augmentation de ,16 € correspondant à l’excédent 2011 : 43 435,53 € comptes propres 34 120,63 € comptes séparés FP couvrent décalage arrivée subventions cotisations ~ ½ année, conforme recommandation FNAR) Compte de résultat au 31/12/11 Charges ,34 € dont ,38 € hors comptes séparés Produits ,50 € dont ,91 € hors comptes séparés 30/05/12

3 Comptes 2011 Charges comptes propres :1 623 496,38 €
,62 € / prévision budget (- 2,0%) Moyens humains ,62 €, conforme (-0,4%) / prévision budgétaire effectif moyen 2011 : 19 salariés AORIF (dont 4 chefs de projet territoriaux sur comptes séparées) hors 5 postes DLAP-IdF financés USH : 570 k€ Moyens matériels ,02 € : - 7,0% / prévision budgétaire Plan d’action ,74 € - 4% / prévision budgétaire 30/05/12

4 Comptes 2011 Produits comptes propres 1 666 931,91 €
dont Produits d’exploitation ,34 € Équivalent prévision budget (+ 0,5%) : Cotisations ,00 € Dotation à l’action régionale ,00 € Dotation CGLLS ,00 € Produits divers ,34 € Produits financiers ,57 € 30/05/12

5 Comptes 2011 Comptes séparés Dispositifs territoriaux de projet (4)
Charges ,96 € Produits ,59 € Dispositifs territoriaux de projet (4) Evry Centre Essonne – Val d’Orge, Paris Saclay, Melun Val de Seine – Sénart, Cergy Pontoise – Val de France (pm : fin dispositif inter organismes Les Mureaux) 50/50 CGLLS - organismes concernés Excédent ,63 € (délais recrutement) Pour des charges de ,37 € Actions mutualisées Participation d’organismes Hlm au forum des métiers Paris pour l’emploi ,35 € Évaluation PRU 6 bailleurs ,24 € 30/05/12

6 Comptes 2011 Perspectives d’avenir
Des moyens AORIF très dépendants du niveau national Financiers : DAR, CGLLS (516 k€ assurés en 2012 cf. budget) Humains : DLAP-IdF 5 postes (570 k€ coût année pleine 2012) Audit USH : quelles suites y donner Mise en évidence importance, montée en puissance missions AR Démarche FNAR - AR (résolution AG 21/05/12) : demande d’une négociation confédérale pour : conforter l’action régionale et les moyens financiers nationaux à y consacrer (objectif visé : 30%) donner une visibilité pluriannuelle aux AR Dans un contexte 2012 de budget USH qui se resserre … Convention USH FNAR AORIF pluriannuelle Ouverture négociation pour un renouvellement d’ici fin 2012 Demande statu quo 2012 sur 5 postes DLAP-IdF + financements 30/05/12