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Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013. Analyse globale Section de fonctionnement 2.

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1 Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013

2 Analyse globale Section de fonctionnement 2

3 Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses sélèvent à 8 463 868 Les Recettes sont de 8 198 869 La reprise sur fonds propres est de 265 000 3

4 Détail des recettes 4

5 Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Suivi Modificatif 2 2013 Recettes 33 03134 050Agriculture Biologique- 1 019 - 2 679 76 206 Agrotourisme et PF73 527 081 700 Bâtiment Conseil Biodiversité et Paysage - 8 579 69 697 78 276 Centre Formalités Entreprises 1 50010 00011 500 2 730112 730110 000Aides à lInstallation - 20419 72719 931Aménagement - Urbanisme 010 000 Bâtiments 5

6 Suivi 394 738360 400Conseil dEntreprise34 338 Recettes (suite) 72 82471 871 0142 637 Eau Qualité 046 855 Déchets - 23 856 240Consulaire3 856 238 3 944155 774151 830Eau Quantité Irrigation Energie7 75918 16925 928 Energie Conseil2 14021 36023 500 Environnement953 6 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1

7 Suivi 103 503470 703367 200Fonctionnement des Services - 16 612103 020Environnement Conseil86 408 - 240439 830440 070Formation 19 100202 875183 775 Machinisme Conseil Organisme dElevage 0 295 680 Plan Professionnalisation PPP - 2 400 40 00037 600 Prestations Organismes- 18 805187 452168 647 Recettes (suite) 7 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1

8 Suivi - 8 245199 844208 089 Productions Animales 0188 400 Productions Végétales Conseil 8 007163 926 171 933 Productions Végétales 0 27 000 Productions Animales Conseil Qualification des Exploitations- 1 9015432 444 RDI0112 300 Service dElevage 0 502 000 22 793164 700Territoire Développement Local141 907 Recettes (suite) 8 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1

9 Détail des dépenses 9

10 ChapitreCpte 0285 100293 000 Dotations aux amortissements68 - 9 08717 21326 300Charges exceptionnelles67 - 9 4002 00011 400Charges financières 66 21 285 1 363 3181 342 033Autres charges de gestion courante65 - 8 312 1 074 313 1 082 625Autres services extérieurs62 - 1 100 468 550 469 650 Achat de sous traitance et services extérieurs 61 - 6 497143 600150 097 Achat et variation de stocks 60- 681 300 781 301 462 Impôts, taxes et versements assimilés63 21 6924 808 9934 787 302Charges de personnel64 Dépenses 10 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1

11 Section en capital 11

12 Cpt CHAPITRE 164Emprunt700 000 0 TOTAL CAPITAL700 0000 Recettes en capital 12 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1

13 CptCHAPITRE - 30 415 16Remboursement emprunt-Caution43 50013 085 Dépenses en capital 13 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1 TOTAL CAPITAL1 876 0001 875 593 - 407 20 46 90041 900 Immobilisations incorporelles - 5 000 21 Immobilisations corporelles 1 785 600 1 820 60035 000 26 Participations 0 88

14 Capacité dautofinancement Elle augmente de 138 180 Et devient 11 100 14

15 Résultat de la section en capital Le prélèvement au Fonds de Roulement sélève à 1 158 493 15

16 Répartition des produits sur les programmes 16

17 Répartition des charges sur les programmes 17

18 Document budgétaire voté par la session – budget Modificatif 2 18


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