Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013.

Présentation au sujet: "Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013."— Transcription de la présentation:

1 Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013

2 Section de fonctionnement
Session du 25 mars 2011 Analyse globale Section de fonctionnement 2

3 Résultat de la section de fonctionnement
Session du 25 mars 2011 Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses s’élèvent à € Les Recettes sont de € La reprise sur fonds propres est de € 3

4 Session du 25 mars 2011 Détail des recettes 4

5 Recettes 5 Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013
Suivi 33 031 34 050 Agriculture Biologique 76 206 Agrotourisme et PF 73 527 81 700 Bâtiment Conseil Biodiversité et Paysage 69 697 78 276 Centre Formalités Entreprises 1 500 10 000 11 500 2 730 Aides à l’Installation - 204 19 727 19 931 Aménagement - Urbanisme Bâtiments 5

6 Recettes (suite) 6 Variation Modif2-Modif 1 Suivi Modificatif 1 2013
Conseil d’Entreprise 34 338 72 824 71 871 Eau Qualité 46 855 Déchets - 2 Consulaire 3 944 Eau Quantité Irrigation Energie 7 759 18 169 25 928 Energie Conseil 2 140 21 360 23 500 Environnement 953 6

7 Recettes (suite) 7 Modificatif 1 2013 Variation Modif2-Modif 1
Suivi Environnement Conseil 86 408 Fonctionnement des Services - 240 Formation 19 100 Machinisme Conseil Organisme d’Elevage Plan Professionnalisation PPP 40 000 37 600 Prestations Organismes 7

8 Recettes (suite) 8 Modificatif 1 2013 Variation Modif2-Modif 1
Suivi Productions Animales Productions Végétales Conseil 8 007 Productions Végétales 27 000 Productions Animales Conseil Qualification des Exploitations 543 2 444 RDI Service d’Elevage 22 793 Territoire Développement Local 8

9 Session du 25 mars 2011 Détail des dépenses 9

10 Dépenses 10 Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013
Cpte Chapitre Autres services extérieurs 62 Achat de sous traitance et services extérieurs 61 Achat et variation de stocks 60 - 681 Impôts, taxes et versements assimilés 63 21 692 Charges de personnel 64 Dotations aux amortissements 68 17 213 26 300 Charges exceptionnelles 67 2 000 11 400 Charges financières 66 21 285 Autres charges de gestion courante 65 10

11 Session du 25 mars 2011 Section en capital 11

12 Recettes en capital 12 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation
Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE 164 Emprunt TOTAL CAPITAL 12

13 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Dépenses en capital Variation Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE Modificatif Modificatif 16 Remboursement emprunt-Caution 43 500 13 085 TOTAL CAPITAL - 407 20 46 900 41 900 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles 35 000 26 Participations 8 13

14 Capacité d’autofinancement
Elle augmente de € Et devient € 14

15 Résultat de la section en capital
Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à € 15

16 Répartition des produits sur les programmes
16

17 Répartition des charges sur les programmes
17

18 Document budgétaire voté par la session – budget Modificatif 2
18