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17/05/2014 Titre de la présentation 1 ETUDE BUDGETAIRE Laide sociale à lenfance 2006-2012 11 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012.

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1 17/05/2014 Titre de la présentation 1 ETUDE BUDGETAIRE Laide sociale à lenfance 2006-2012 11 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

2 2 Sommaire 1.Etude budgétaire globale depuis 2006 2.Les informations préoccupantes 3.Les prestations daide sociale à lenfance 4.Etude détaillée par pôles de dépense 4.1- Les allocations mensuelles 4.2- Les actions éducatives 4.3- Les TISF 4.4- Les établissements daccueil 4.5- Les assistantes familiales Pour personnaliser la date et le titre en pieds de page : Affichage / En-tête et pied de page Personnaliser la zone date et pieds de page Cliquer sur appliquer partout NB. Sans intervention, la date se met à jour automatiquement 22 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

3 3 1. Etude budgétaire globale depuis 2006 33 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

4 Le budget de lASE depuis 2006 44 2006200720082009201020112012BP 2013 1 Assistants familiaux Salaires7 280 801,267 816 145,248 308 149,518 364 504,378 737 674,329 028 393,689 812 074,869 900 000,00 Cotisations CNFPT73 375,4677 487,9181 091,4582 853,2486 470,8988 459,4885 523,3180 000,00 Cotisations URSSAF2 171 479,152 364 601,071 504 388,151 620 364,881 703 170,261 737 138,041 770 506,111 840 000,00 Cotisations IRCANTEC261 811,84281 994,32293 084,21295 507,18312 971,10320 734,50359 257,51350 000,00 Cotisations au FNAL7 141,0122 957,1120 886,9323 889,2925 248,8826 683,5531 181,0420 000,00 Entretien2 297 119,062 360 282,222 386 197,022 453 844,352 523 157,572 583 279,582 791 089,332 900 000,00 Frais de transport705 745,44733 439,94810 015,96838 698,75814 543,70970 646,971 008 248,531 100 000,00 2MECS10 393 421,7010 555 315,2110 994 646,2511 704 768,5411 216 419,4411 304 505,3811 081 470,1211 300 000,00 3Foyer de l'enfance2 120 979,082 210 488,202 296 042,772 617 350,932 477 722,002 543 230,672 713 762,382 900 000,00 4Centre maternel789 901,65818 902,74943 068,78955 108,68958 055,321 052 602,521 208 913,901 200 000,00 5TISF553 172,91504 866,18567 816,23637 840,90531 057,34526 021,83528 036,45700 000,00 6AEMO1 660 590,221 658 076,691 734 430,581 667 500,701 363 629,451 743 251,491 662 462,651 800 000,00 7Allocations mensuelles634 666,38730 768,15795 347,31666 538,18634 575,02791 500,06926 277,43920 000,00 TOTAL pôles de dépenses étudiés (1+2+3+4+5+6+7) 28 950 205,1630 135 324,9830 735 165,1531 928 769,9931 384 695,2932 716 447,7533 978 803,6235 010 000,00 TOTAL budget ASE30 835 975,3631 961 307,6732 660 221,1333 987 433,7033 623 359,4534 903 346,2636 325 974,4637 437 000,00 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

5 Le budget de lASE depuis 2006 Répartition des dépenses 55 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

6 6 2. Les informations préoccupantes 66 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

7 Les informations préoccupantes Evolution des informations préoccupantes 77 2009201020112012 EVOLUTION Total des informations préoccupantes960840805774- 19,4 % Transmissions à la Justice322308290299- 0,07% Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

8 8 3. Les prestations daide sociale à lenfance dans le département des Landes 88 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

9 9 Les prestations daide sociale à lenfance Les enfants pris en charge par les services daide sociale à lenfance 9 200720082009201020112012 EVOLUTION Etablissements265246240245254234- 11,7 % Assistants familiaux700706719724759762+ 8,8 % AED427444511510436420- 1,64 % AEMO590490462549560601+ 1,86 % TOTAL1 9821 8861 9322 0282 0092 017+ 1,77 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014 Bénéficiaires au mois de décembre

10 10 Un rapport étroit entre la population landaise et les enfants accueillis hors de leur domicile Les prestations daide sociale à lenfance 200620092011 Population landaise362 827379 341388 000 Nombre de personnes de moins de 24 ans 94 069100 642104 760 Nombre denfants pris en charge par lASE -9591 013 % de prise en charge1,020,950,97 Augmentation du nombre denfants population Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

11 11 Les prestations daide sociale à lenfance 20072008200920102011Evolution Enfants accueillis à l'ASE1 0431 0491 0511 0531 117+ 7,1 % - placements au titre de lassistance éducative 456477496510588+ 28,9 % - accueil provisoire de mineurs318311286288261- 17,9 % - accueil provisoire de jeunes majeurs 134139152151156+ 16,4 % - autres39 334238- 2,6 % - placements directs par un juge9683846274- 22,9 % Actions éducatives1 0179349731 059996- 2,1 % - AED427444511510436+ 2,1 % - AEMO590490462549560- 5,1 % TOTAL ASE2 0601 9832 0242 1122 113+ 2,6 % Source: statistiques ministérielles – bénéficiaires au 31 décembre Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

12 12 4. Etude détaillée par pôles de dépense 12 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

13 13 4.1- Les allocations mensuelles 13 20062007200820092010201120122013 Evolution 2006-2012 634 666,38730 768,15795 347,31666 538,18634 575,02791 500,06926 277,43920 000,0045,95 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

14 14 4.2- Les actions éducatives Les AEMO 14 2006200720082009201020112012BP 2013 Evolution 2006-2012 Budget1 660 590,221 658 076,691 734 430,581 667 500,701 363 629,451 743 251,491 662 462,651 800 000,00+ 0,11 % Journées réalisées214 527217 358189 805185 266193 246204 451216 508-+ 0,92 % AEMO au 31/12-590490462549560601-- Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

15 15 4.2- Les actions éducatives Les AED 15 200720082009201020112012 Evolution 2007- 2011 AED mineurs293305359 277280- 4,44 % AED jeunes majeurs (18-21 ans)134139152151159140+ 4,48 % TOTAL des AED427444511510436420- 1,64 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

16 16 4.3- Les TISF 16 2006200720082009201020112012BP 2013 EVOLUTION 2006-2012 553 172,91504 866,18567 816,23637 840,90531 057,34526 021,83528 036,45700 000,00- 4,54 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

17 17 4.4- Les établissements daccueil Evolution des places 17 au 01/01/2008Au 01/01/2013EVOLUTION MECS associatives13983- 40 % MECS publiques129140+ 8,5 % Lieux de vie3627- 25 % Accueil de jour030- TOTAL304280- 7,9 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

18 18 4.4- Les établissements daccueil Evolution de laccueil en établissement 18 200720082009201020112012 Evolution 2007-2012 MECS du département797467717367- 15,2 % MECS hors département251916 1113- 48 % MECS de Castillon (Tarnos)615360 5954- 11,5 % Association Rénovation3138313538310 % Foyer de l'enfance433741 4841- 4,6 % Lieux de vie du département2625 22 24- 7,7 % Lieux de vie hors département----34- TOTAL265246240245254234- 11,7% Bénéficiaires au mois de décembre Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

19 4.4- Les établissements daccueil Coût annuel par enfant en établissement 19 2006200720082009201020112012BP 2013 Evolution 2006-2012 MECS10 393 421,7010 555 315,2110 994 646,2511 704 768,5411 216 419,4411 304 505,3811 081 470,1211 300 000,00+ 6,62 % Foyer de l'enfance2 120 979,082 210 488,202 296 042,772 617 350,932 477 722,002 543 230,672 713 762,382 900 000,00+27,95 % Centre maternel789 901,65818 902,74943 068,78955 108,68958 055,321 052 602,521 208 913,901 200 000,00+ 53,05% TOTAL13 304 302,4313 584 706,1514 233 757,8015 277 228,1514 652 196,7614 900 338,5715 004 146,4015 400 000,00+12,78 % 20062012EVOLUTION 51 263,0464 120,28+ 25,1 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

20 4.5- Les assistants familiaux Le budget 20 2006200720082009201020112012BP 2013EVOLUTION 12 797 473,2213 656 907,8113 403 813,2313 679 662,0614 203 236,7214 755 335,8015 857 880,6916 190 000,00+ 23,91 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

21 4.5- Les assistants familiaux Evolution de laccueil 21 2006200720082009201020112012 Evolution 2006-2012 Nombre d'assistants familiaux -353349357366 374+ 8,72 % Nombre d'enfants accueillis 680700706719724759762+ 12,06 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

22 22 4.5- Les assistants familiaux Coût dun enfant en famille daccueil Coût annuel Nombre denfants Budget assistante familiale Estimation salariale des TS 20062012EVOLUTION 20 682,56 22 954,35 + 11 % Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014

23 23 Merci pour votre attention. 23 Etude budgétaire: l'aide sociale à l'enfance de 2006 à 2012 17/05/2014


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