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EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires 2006 - TRANS 1 Cadrage des grandes masses budgétaires de lexercice 2006.

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1 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 1 Cadrage des grandes masses budgétaires de lexercice 2006

2 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 2 Structure budgétaire 2006 Nature Nature/origine des dépenses/recettes: Achats, salaires, produits des services, heures complémentaires... Destination des dépenses/recettes (LOLF) Programme 1 « formations supérieures et recherche universitaire » Formation initiale et continue (L, M et D), bibliothèque et documentation, recherche (sciences de la vie, maths, physique, chimie, SI, SHS, interdisciplinaire), diffusion des savoirs, immobilier, pilotage et support du programme Programme 2 « vie étudiante » Aides directes et indirectes, santé, activités associatives, culture, sport. Unités budgétaires Unités budgétaires : Produits et charges en commun (UB900), IUT (UB904), SEJ (UB905), SSG (UB906), SFA (UB907), ST (UB908), Documentation (UB970), SCUIO (UB971), FP (UB972), APS (UB973), FND (UB 980), Infobiogen (UB991) et VRF (UB997) CR

3 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 3 équilibre budgétaire ? Quel équilibre budgétaire ? UB Cadrage budgétaire Recettes Cadrage budgétaire Dépenses Total du budget UB900 Produits et charges en commun K ( K) K ( K) UB904 IUT K (7 297 K) K (7 297 K) UB905 SEJ 20 K (12 K) 531 K (146 K) UB906 SSG 0 K (0 K) K (207 K) UB907 SFA 0 K (0 K) 794 K (763 K) UB908 ST 0 K (0 K) 345 K (179 K) Dont provision pour risques et dépenses imprévues

4 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 4 équilibre budgétaire ? Quel équilibre budgétaire ? UB Cadrage budgétaire Recettes Cadrage budgétaire Dépenses UB970 Service commun de documentation 471 K (868 K) 471 K (891 K) UB971 SCUIO 0 K (0 K) 42,3 K (41,1 K) UB972 Service commun FC & apprentissage K (3 561 K) K (3 561 K) UB973 Service commun activités physiques et sportives 17,4 K (9,5 K) 175 K (141 K) UB980 Formations non diplômantes 1,8 K (0,95 K) 54,1 K (42,6 K) UB991 Infobiogen 0 K (0 K) 3,7 K (12,7 K) UB997 Valorisation de la recherche & formations, activités commerciales K (2 560 K) K (1 748 K)

5 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 5 équilibre budgétaire ? Quel équilibre budgétaire ?

6 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 6 UB900 UB900 : produits et charges en commun DGF4 988 K A confirmer Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Cadrage des recettes K Cadrage des dépenses K Droits dinscription1 087 K993 K A confirmer Compensation boursiers 181K216 K Remboursement 2006 évalué à 130K Produits financiers200 K250 K Evaluation Remboursement des salaires ATER, moniteurs et lecteurs 0 K2 700 K Dépenses = recettes (hors chômage ?) Convention IUFM 149 K179 K Dépenses correspondantes réparties dans différentes UB Frais de gestion IUT105 K110 K Masse flottante1 500 K Dépenses = recettes

7 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 7 UB900 UB900 : produits et charges en commun Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Photocopies, téléphones, (prestations internes) 457 K466 K +2%/2005 – Dépenses = recettes (composantes et services hors affranchissement 112K) Remboursement charges des locaux de recherche (CQ) 221 K200 K Dépenses>recettes (dont 64K CQ02/05 et 136K CQ06/09) réparties dans UB900) Remboursement des locations déquipements 243 K445 K Dépenses = recettes (STAPS Mercure 310K et équipements sportifs 135K réparties dans les UE correspondantes) Primes et charges administratives 152 K Dépenses = recettes (réparties dans les différentes composantes) Chômage 104 K Recettes < Dépenses (200 K) RI et mobilité étudiante (CQ) 258 K315 K Dépenses = recettes (hors 27K de dotation EVE)

8 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 8 UB900 UB900 : produits et charges en commun Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM CQ 02/05 (recherche et RI) 1714 K229 K 14 K Recettes = Dépenses (réparties dans les différentes composantes) Tour Evry 2 (CQ 02/05 et avance 06/09) 305 K Recettes = Dépenses CQ précédent (89K) et avance sur prochain CQ (216K) CQ maintenance patrimoine (investissement) 330 K242 K Recettes = Dépenses CQ 0205 (89K) et avance sur CQ0609 (216K) Conventions denseignement 72 K103 K Recettes = Dépenses réparties dans les différentes composantes Frais dinscription filières « pro » 72 K Recettes

9 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 9 UB900 UB900 : produits et charges en commun Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Divers services 1051 K1121 K Dotations constantes/05 – communication x2,2 – logistique & maintenance : +7.6% Provision pour risques et dépenses imprévues 95 K365 K Décision du CA Charges communes 658 K668 K Pris en charge par les composantes et services (?) Personnels dont formations K3 998 K Charges des ATER, moniteur… compensées – Suppression des CES – Saisonniers Viabilisation et maintenance du patrimoine K3 166 K +2%/05 Contrats à globaliser Autres dépenses K2 047 K Essentiellement des Dépenses = Recettes Primes, heures complémentaires… K238 K Dépenses réparties également dans les composantes

10 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 10 UB900 UB900 : produits et charges en commun

11 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 11 UB905 UB905 : UFR SEJ IEJ12 K20 KDépenses = Recettes Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Cadrage des recettes20 K Cadrage des dépenses531 K Heures complémentaires375 K Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Dotations de fonctionnement101 K UB906 UB906 : UFR SSG Cadrage des recettes0 K Cadrage des dépenses1 197 K Heures complémentaires981 KDont « Arts et musique (126,5 K) Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Dotations de fonctionnement137 KDont « Arts et musique (21,1 K)

12 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 12 UB907 UB907 : UFR SFA Cadrage des recettes0 K Cadrage des dépenses794 K Heures complémentaires364 K Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Dotations de fonctionnement240 K CQ recherche149 KDépenses = Recettes UB907 UB907 : UFR ST Cadrage des recettes0 K Cadrage des dépenses345 K Heures complémentaires185 K Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Dotations de fonctionnement120 K CQ recherche15 K

13 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 13 Evolution des effectifs détudiants

14 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 14 Répartition « LMD » des étudiants dans les UFR (état du 7/11/05)

15 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 15 Dotations aux UFR (600K)

16 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 16 UB972 UB972 : FC et FIA Cadrage des recettes3 248 K Cadrage des dépenses3 248 K Service commun241 K210 K Prélèvement forfaitaire Principaux CR « recettes/dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM VAE66 K63 KDépenses = Recettes CFA AGESUP1 975 K1 773 KDépenses = Recettes FC829 K690 KDépenses = Recettes AFI2495 K65 KDépenses = Recettes AFIA353 K309 KDépenses = Recettes Non valeurs137 K Garantie dimpayés

17 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 17 UB973 UB973 : SCAPS Cadrage des recettes17 K Cadrage des dépenses175 K Ressources propres9,5 K17 KDroits spécifiques Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Locations installations sportives110 K125 KDépenses = Recettes Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM SUAPS31 K39 K17,4 K de ressources propres

18 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 18 UB980 UB980 : Formations non diplômantes Cadrage des recettes1,8 K Cadrage des dépenses54 K Ressources propres9,5 K1,8 KInscriptions ateliers artistiques Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Département de langues27,7 K Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Service culturel5,5 K Activités artistiques9,3 K10,2 K8,4 K de dotations et 1,8K de ressources propres Primes pédagogiques et administratives 10,5 K

19 EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05Cadrage des grandes masses budgétaires TRANS 19 UB9997 UB9997 :Valorisation de la recherche & formations, activités commerciales Cadrage des recettes2 422 K Cadrage des dépenses1 791 K Gestion contrats de recherche89 K90 KEvaluation (hors CNRS à valider) Principaux CR « recettes » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Gestion FIA427 K375 K Gestion FC124 K103 K Contrats de recherche1 350 K Reversés aux laboratoires Taxe dapprentissage (hors IUT)424 K300 KReversés aux collecteurs Prélèvement CQ43 K Dotation aux amortissements Prélèvement TA21 K45 KFrais de gestion et de formation Divers paiements23 K50 KRéalisé 2005 Fonds de bourse recherche34 K Financés par les laboratoires Principaux CR « dépenses » Budget 2005 Cadrage budgétaire 2006 Commentaires et avis de la CM Loyers laboratoires de recherche 35 K Harmonisation des frais de location et de charges à établir en 2006


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