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Les finances départementales La prospective 2008-2011 (travail interne) novembre 2008.

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1 Les finances départementales La prospective (travail interne) novembre 2008

2 Préambule - définition Une prospective financière est un indicateur de tendances. Une prospective est donc un outil daide à la décision et aux arbitrages. Elle doit être utilisée aux fins délaborer, piloter et ajuster la stratégie financière de la collectivité dans le temps.

3 Hypothèses de travail Une projection à partir du CA prévisionnel Base de départ : la PPI « fil de leau » réalisée par les services (fin 2007) intégrée sans arbitrages - Maintien du fonds de roulement -Lemprunt = variable déquilibre Cadrage -Recettes : fiscalité directe : maintien des taux – évolution des bases : + 3,5 % TH et TFB ; + 1 % TP dotations et compensations fiscales : évolution globale de + 0,8 % sauf DGF / + 2 % (PLF 2009) droits de mutation : prévision ramenée à 23 M sur toute la période pas de comptabilisation de cessions dactifs -Dépenses : Evolution globale des dépenses de fonctionnement (hors dette) de 4 % SDIS : + 5,5 % en fonctionnement et 1,3 M par an (subvention déquipement) Dépenses dinvestissement : PPI réalisée à 80 % pour les dépenses directes et 75 % pour les subventions

4 Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers

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6 Prospective Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers


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