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Association Syndicale Libre du Domaine de Marsinval BUDGET 2010.

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1 Association Syndicale Libre du Domaine de Marsinval BUDGET 2010

2 Budget 2010 Stratégie Financière Augmentation minime des charges. Maintien de la qualité de vie à Marsinval. Protéger, entretenir et améliorer le patrimoine de lAssociation. Stabiliser les appels de fonds en poursuivant le mécanisme des provisions et réserves.

3 Budget 2010 Synthèse Total Général: 152,830: 548 par maison (2009 budget 149,990 : 538 par maison): augmentation de 10 par maison, soit 1.9%. Examen en profondeur des besoins dinvestissements et dentretien sur les années qui viennent. Programme pour 2010: –Piscine: rénovation joints du bassin, modification suite aux recommandations de la DDASS: barrières de sécurité et remplacement du système de traitement des eaux. Système de chauffage de leau à létude –Tennis: remplacement des filets dégradés et peinture des murs. La surface des cours doit être remplacée dans lavenir (provision 31,000)

4 Budget 2010 Synthèse suite Programme pour 2010: –Club House: ravalement, peinture cuisine et remplacement du lino. Système de chauffage à létude –Réseau TV: Installation dun récepteur TNT et remplacement de 3 bornes non sécurisées –Espaces Verts: remise en forme des végétaux aux alentours de laire de jeux et tennis Financement partiel des travaux. Reprise des provisions et réserves: –2009 environ 28,000 –2010 environ 20,000

5 Budget 2010

6 Budgets 2001 à 2010 Total dépenses 2001 réel 147, budget152,830 Variation+ 5,334 –Soit +3.6% Inflation 2001 – 2009 (daprès INSEE): 18.18% Progression après leffet de linflation 3.6% -18.2% = 14.6% -14.6% (réduction)

7 Budget 2010

8 Budget Prévisionnel 2010

9 Budget 2010: Approche Chaque responsable prépare son budget. Examen en profondeur des besoins dinvestissements et dentretien sur les années qui viennent Examen détaillé des dépenses de lannée précédente, celles de lannée en cours et du budget de lannée en cours. Approche « base zéro » avec une remise en cause permanente de chaque prestation; rien nest acquis! Demande de devis contradictoires.

10 Budget 2010: Conclusion Un niveau de dépenses « Total Fonctionnement » raisonnable et en augmentation modeste (1.9%) par rapport à 2009 malgré des investissements importants dont les plus significatifs sont imposés par la réglementation en vigueur. Une situation financière saine. Un engagement personnel et gratuit des membres du Bureau et des autres bénévoles. Nous avons besoin de votre soutien pour un travail parfois ingrat. Adoption dun budget prévisionnel 2010 de 152,830.


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