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BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES. PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR) Enfants de 0 à 4 ans 70 000 heures de garde (27 000.

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1 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES

2 PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR) Enfants de 0 à 4 ans 70 000 heures de garde (27 000 en 2009) 200 familles concernées (60 hors Covati) 15 salariées (14 ETP ) Budget de la SMA 502 000 euros = 7.17 / heure

3 PETITE ENFANCE RELAIS PETITE ENFANCE Responsable : Emmanuelle MAIRE (salariée Covati) Animations hebdomadaires dans 3 sites (Is–Echevannes-Spoy) 170 personnes fréquentent le RPE régulièrement (Assistantes Maternelles – Parents) 200 rendez vous individuels 730 rendez vous téléphoniques Budget 49 000 euros

4 PETITE ENFANCE Fréquentation des Structures FREQUENTATION SMA GARDES INDIVIDUELLES Enfants – 3 ans recensés FamillesEnfantsAssistantes Maternelles Enfants de - 3 ans Accueillis COVATI512134152190200 (120 places disponibles) Laction de la COVATI permet de répondre aux besoins de garde chez les 0/3 ans du territoire et de respecter le choix des familles entre mode de garde individuel et collectif.

5 PETITE ENFANCE Evolution de laccueil Petite Enfance 20032010Progression Enfants de -3 ans462512+ 11 % Places daccueil collectif 2254+ 145 % Assistantes maternelles 150190+ 27 % Places daccueil individuel 462504 + 9 %

6 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Financements SMA 20092010 Subvention COVATI à lADMR 70 000180 000 Recettes CAF40 00060 000 Reste à Financer (fonds propres COVATI) 30 000120 000 Différence du reste à financer90 000 Le Conseil Général ne finançant plus laccueil de la Petite Enfance, lADMR perd 20 000 euros de recettes.

7 ENFANCE (3–12 ans) Accueils Périscolaires 10 sites daccueil (Is-Marcilly-Til Chatel-Lux-Spoy-Gemeaux Saulx le Duc-Marsannay le Bois-Marey-Crecey) 139 000 heures daccueil 40 salariés (15 Équivalents Temps Plein) Budget 470 000 euros = 3.40 / heure

8 ENFANCE JEUNESSE (3/18 ans) Accueils Extrascolaires 2 Accueils de Loisirs + 2 Accueils Jeunes (Marsannay le Bois-Is) 1 séjour été 1 séjour hiver 8 900 journées enfants 35 salariés (15 équivalents temps plein) Budget 430 000 euros = en moyenne 48.30 /journée soit 6.04 / heure

9 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Evolution de la structure des recettes

10 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Structure des Charges

11 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Évolution du Budget 20092010 Budget 2010 aux Conditions 2006 BP charges 610 4951 038 385 BP Produits 307 220587 660747 660 Reste à financer (Covati) 303 275450 725290 725 Le reste à financer augmente de 147 450 euros : 47 500 euros de reste à réaliser ( déjà budgétés en 2009 ). 90 000 euros pour la politique Petite Enfance. 9 950 euros de hausse des frais de fonctionnement (1% du budget total)

12 PORTAGE DE REPAS Prévisions 2010 : 10 500 Repas Portés (6 livraisons/semaine ) 55 personnes livrées au moins 2 fois par semaine dans 18 villages 30 000 km parcourus par an Coût du repas 8.30 Aides de la Covati aux bénéficiaires : 12 000 Budget : 86 000


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