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Plénière COREVIH – 12 avril 2013 Réunion plénière du COREVIH Bretagne 12 avril 2013 – Vannes.

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1 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 Réunion plénière du COREVIH Bretagne 12 avril 2013 – Vannes

2 Plénière COREVIH – 12 avril EXERCICE 2012

3 Plénière COREVIH – 12 avril DEPENSES PERENNES Titre 1 - charges de personnel Titre 3 - charges à caractère hôtelier Titre 4 - charges d'amortissements Frais de gestion TOTAL

4 Plénière COREVIH – 12 avril Recettes MIG Correspondant aux crédits liés à la modélisation du guide méthodologique : Soit un résultat 2012 de

5 Plénière COREVIH – 12 avril DEPENSES NON PERENNES Convention Myriade = Journées nationales des coordinateurs COREVIH= Acquisition dun portable + une station de travail + un disque de sauvegarde + un relai Wifi= 4 693

6 Plénière COREVIH – 12 avril Ces dépenses non pérennes sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de Soit un solde de provisions évalué à fin 2012 à : Solde provision 2009 pour financement non pérenne dune mission dingénieur DIM Solde provision de la notification ARS octobre 2010 – MIG qualité des soins (renforcement du fonctionnement) Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes / dépenses) Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST (du ) TOTAL provisions à fin

7 Plénière COREVIH – 12 avril BUDGET PREVISIONNEL 2013

8 Plénière COREVIH – 12 avril Titre 1 - charges de personnel Titre 3 - charges à caractère hôtelier Titre 4 - charges d'amortissements Frais de gestion TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2013 RECETTES 2013 :

9 Plénière COREVIH – 12 avril DEPENSES NON PERENNES Ces dépenses sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de Contribution à lachat dune unité mobile de dépistage VIH = Avenant Nadis – Nouvelles fonctionnalités (Interface Biologie – Compte rendu) : Ingénieur DIM Brest : Convention de formation (Myriade) pour Quimper et Vannes : Projet Brest / Cambodge (délibération 2011) : Projet Côte dIvoire/Vannes (délibération 2011) :


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