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Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril 2013 1.

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1 Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril

2 Nîmes le 20 avril 2013 Ordre du jour 10h00: Méditation S ZA 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC 10h45: Budget 2014 MP 11h15: Pause 11h30: Analyse des comptesJMD 12h15 Repas 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM 15h45: Animation Financière, signalétique GF 16h15: Enquête sur les presbytères 16h20: Envoi 2

3 Montpellier le 20 avril Comptes 2012

4 Détail du titre C

5 Nîmes le 20 avril 2013 Bilan au 31 Décembre 2012 Disponibilités Dettes Créances ACTIFPASSIF Réserve générale: Fonds immo: Résultat: Immobilisations Fonds propres Dont: -Dettes siège: Dépots ACs: Plan redressement: Engagement dette: En Total Bilan :

6 Nîmes le 20 avril 2013 Budget

7 Nîmes le 20 avril 2013 Contributions au 31 Mars

8 Nîmes le 20 avril 2013 Ordre du jour 10h00: Méditation S ZA 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC 10h45: Budget 2014 MP 11h15: Pause 11h30: Analyse des comptesJMD 12h15 Repas 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM 15h45: Animation Financière, signalétique GF 16h15: Enquête sur les presbytères 16h20: Envoi 8

9 Montpellier le 20 avril REEL 2012 BUDGET 2013B 2014 CONTRIBUTIONS VERSEES TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE38,283939,5 COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) TITRE B NET TITRE C TITRE A TITRE D TOTAL CHARGES D EXPLOITATION Résultat Brut PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS Résultat Net Budget 2014

10 Montpellier le 20 avril 2013 Calendrier des budgets ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !! Echéancier budgétaire à respecter 10

11 Montpellier le 20 avril 2013 QUELQUES CHIFFRES Rappel synode régional Eléments de comparaison dans CLR 11

12 Montpellier le 20 avril 2013 Trois paramètres inter-régionaux Les foyers: –FC: Les foyers connus –FP: Les foyers participant à la vie financière –FON: Le nombre de foyers versant des offrandes nominatives régulières. Les recettes: –ROI: Les recettes ordinaires internes ( Offrandes nominatives,anonymes,versements reçus lors de manifestations ou journées dEglise) –RO externes: proviennent de tiers (subventions régulières, revenus de locations dimmeubles etc…) –Recettes extraordinaires: dons, legs, appels à projet… Les dépenses ordinaires: –DL: Dépenses locales ( dépenses de fonctionnement de lEglise locale) –CV: Contribution versée à la région 12

13 Montpellier le 20 avril 2013 FON: Foyers versant offrandes régulières Sur 10 ans la région CLR perd « seulement » 2,4% de foyers connus ( foyers en 2010), alors que lensemble des régions perd 8% ( foyers en 2010 ) 13

14 Montpellier le 20 avril 2013 ROI : Recettes ordinaires internes Le R.O.I de CLR: UN VRAI PROBLEME, NOTRE PROBLEME A TOUS !! 14

15 Montpellier le 20 avril 2013 DO: Les dépenses ordinaires CONDAMNES A BAISSER NOS DEPENSES ! Nous les baissons au même rythme que nos RO net ( ROI + les revenus ou subventions réguliers ) 15

16 Montpellier le 20 avril 2013 Eléments comparatifs 16

17 Montpellier le 20 avril 2013 Eléments comparatifs 17


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