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Analyse des résultats commerciaux Comparatif Exercices N/N-1.

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1 Analyse des résultats commerciaux Comparatif Exercices N/N-1

2 RÉSULTATS DU BILAN

3 Chiffre d’affaires +6,8% +7,7% +5,5% N-1N Fruits secs12 402 686 €13 085 018 € Conserves17 017 844 €18 338 146 € Total BV29 420 530 €31 423 163 €

4 Marge N-1N Fruits secs Conserves Total BV Taux de marge

5 RÉSULTATS COMMERCIAUX Service fruits secs

6 Résultats par articles (fruits secs) N-1N CA(€)Marge%CA(€)Marge% Dattes4 823 6964 865 838 détail Deglet Nour3 081 2402 920 062 détail Medjool1 742 4561 945 776 Figues sèches2 540 6002 919 060 Fruits déshydratés949 4441 259 835 Raisins secs682 917853 646 Abricots secs709 780525 553 Corbeilles169 739435 616 Tomates séchées208 717265 432 Pruneaux142 538157 835 Crispy52 33233 651 Divers73 03161 999 Total général10 288 80511 378 464

7 Evolution du CA par articles (fruits secs) (€) +1% -5% +12% +15% +33% +25%

8 Résultats par circuit (fruits secs) N-1N CA(€)Marge *%CA(€)Marge% GMS4 689 9755 740 126 GROSSISTE3 243 9153 219 640 EXPORT1 584 8991 350 737 CONFRERE515 568589 450 ETHNIQUE136 062148 930 DIVERS42 915197 890 INDUSTRIEL107 465131 691 Total général10 288 80511 378 464

9 Evolution du CA par circuit (fruits secs) (€) +22% -1% -15% +14%

10 Evolution marge par circuit (fruits secs) En marge brute (€) N-1N GMS GROSSISTE EXPORT CONFRERE ETHNIQUE DIVERS INDUSTRIEL Total

11 Résultats par enseigne GMS (fruits secs) N-1N EnseigneCA (€) Marge%CA (€) Marge% A 2 021 8182 631 834 B 1 502 2791 641 822 C 858 354820 486 D 107 668253 246 E 43 270236 373 F 68 794 G 109 77553 534 H 18 06114 379 I 16 69810 080 Autres12 0539 577 Total général4 689 9755 740 126

12 Evolution des résultats / GMS (fruits secs) Chiffre d’affaires Marge

13 RÉSULTATS COMMERCIAUX Service conserves

14 Chiffre d’affaires par client

15 Chiffre d’affaires par clients - détail Nom client 2010-20112011-2012% A 3 372 288 €3 396 661 €1% B 3 052 682 €3 389 600 €11% C 2 761 091 €2 956 470 €7% D 1 936 347 €2 232 145 €15% E 1 810 409 €1 906 836 €5% F 1 121 318 €1 075 751 €-4% G 756 925 €1 181 411 €56% H 938 569 €973 554 €4% I 476 458 €460 654 €-3% J 256 154 €178 190 €-30% K 167 801 €165 686 €-1% L 128 737 €74 598 €-42% M 34 759 €75 151 €116% N 37 362 €57 962 €55% O 22 119 €55 701 €152% P 38 428 €30 363 €-21% Q 11 207 €13 230 €18% Total général16 922 654 €18 223 965 €8%

16 Chiffre d’affaires par articles (top 10) -1%+7% +17% 0% +12% +23% -7% -12% +15%+4%

17 Chiffre d’affaires par articles - détails N-1N% POIRES3 081 874 €3 061 168 €-1% ABRICOTS2 956 155 €3 166 109 €7% FRUITS SECS1 715 991 €2 013 496 €17% TOMATES1 394 553 €1 400 011 €0% Marque Distributeur1 250 947 €1 406 624 €12% CERISES664 841 €818 200 €23% THON729 423 €678 750 €-7% PRUNES555 180 €489 115 €-12% OLIVES410 125 €473 349 €15% TOMATES Garnitures428 396 €446 123 €4% MINI FRUITS431 827 €438 709 €2% GARNITURES DE FRUITS392 940 €436 531 €11% CHAMPIGNONS383 221 €385 844 €1% ANANAS389 336 €333 631 €-14% PÊCHES279 468 €380 882 €36% POMMES286 965 €347 420 €21% AGRUMES252 263 €350 942 €39% CORNICHONS226 201 €272 279 €20% PRÉFRIT183 847 €162 156 €-12% FRUITS SURGELES113 039 €215 100 €90% COCKTAIL130 440 €130 779 €0% EXOTIQUES105 114 €137 440 €31% ANCHOIS110 234 €109 530 €-1% Autres (10 articles)450 279 €569 780 €27% Total général16 922 654 €18 223 965 €8%

18 OBJECTIFS 2012-2013

19 Objectif de chiffre d’affaires NN+1 Fruits secs13 085 k €14 300 k € Conserves18 338 k €18 700 k € Total BV31 423 k €33 000 k € + 9% + 2% + 5%

20 Objectif de marge NN-1 Fruits secs Conserves Total BV


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