La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

P. 1 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Conseil Communautaire du 30 Juin 2011 Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "P. 1 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Conseil Communautaire du 30 Juin 2011 Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011."— Transcription de la présentation:

1 p. 1 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Conseil Communautaire du 30 Juin 2011 Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011

2 p. 2 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Tableau des effectifs TITULAIRESNON TITULAIRESENSEMBLE NbreETPNbreETPNbreETP Administration des déchets65,5531,2196,76 Service de collecte3125,85517,938233,78 TOTAL 20103731,4549,149140,54 TOTAL 20093729,59699,9610639,55 TOTAL 20084030,96711,6310742,53 DéchetteriesTITULAIRESNON TITULAIRESENSEMBLE NbreETPNbreETPNbreETP 201074,4341,19115,62 20098540,28125,28 200874,920,6995,59 4 contrats passerelle, affectés aux services des collectes et aux déchetteries. 1 contrat passerelle, affecté au poste d’ambassadeur de Tri

3 p. 3 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Evolution du tonnage des OMR Tonnages annuels OMR 200712 600 200812 400 200912 330 201011 560

4 p. 4 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Evolution des tonnages sélectifs Tonnage20092010/2009 Verre23652379140,6% Tonnage SJ117112831129,6% Tonnage JMR12241277534,3% tx de refus SJ13,1%13,8% tx de refus JMR2,8%

5 p. 5 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Evolution des tonnages en déchetteries CombritPlobannalecPlomeurTotal 42526043573016025

6 p. 6 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Synthèse des Tonnages

7 p. 7 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Statistiques Prévention Année de Base : 2008 Objectifs minimaux 2014 Année 2009 Evolution Année 2010 Evolution 2008/20092008/2010 en % OMR (kg/an/hab DGF) 289268280-3%252-13% Sélectif et Verre (kg/an/hab DGF) 868480-7%80-7% JMR (kg/an/hab DGF) 312528-10%28-10% Total (kg/an/hab DGF) 406377388-4,40%360-11% Déchetteries (kg/an/hab DGF) 414385-7%349-16%

8 p. 8 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Traitement des OMR et des Boues BILAN ANNUEL compostage8527,13LEZINADOU4479,61 incinération1882,58CARHAIX1882,58 enfouissement1617,78CHANGE1617,78 TOTAL12027,49GUELTAS4047,52 12027,49  Mauvais fonctionnement du tube de préfermentation de janvier à juin 2010.  Arrêt du process le 7 juin 2010 Détournement des OMR Traitement des OMR Traitement des Boues CCPBS Apports Extérieurs TOTAL STEPPotabilisation 2177473475 3125

9 p. 9 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Coûts de Traitement des Boues BouesDifférence 2010 / 2009 2 0092 010€% Tonnages3 5223 125-397-11% Charges508 291530 57522 2844% Produits176 300196 43620 136 Ventes11 75031 886 Aides164 550 Coût Aidé331 991334 1392 1481% €/An/Hab870-3% €/An/Tonnes941071313%

10 p. 10 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues)

11 p. 11 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Financements Dépenses 6 452 325 Recettes 923 365 Besoin de Financement 5 528 960 FinancementTEOM 3 272 358 RS 358 536 Ecart 1 898 066 Ecart, hors Amortissement, 997 951 dettes et structure

12 p. 12 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Matrice simplifiée (hors boues)

13 p. 13 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Evolutions 200820092010 Population DGF429164402945916 Tonnages333813141330348 Coût aidé (€/An/Hab)93123120 Coût aidé (€/An/Tonne)120172182

14 p. 14 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) Augmentation des dépenses de fonctionnement - Amortissement de la phase I pour la modernisation de Lézinadou: 165.000€ - Augmentation des coûts de traitement des OMR / arrêt de l'usine: 300.000€. - Augmentation des coûts de tri sélectif / Augmentation des tonnages:25.000€. Quelques dépenses en diminution - Personnel : optimisation des tournées, contrats passerelles-90.000€ Recettes supplémentaires: - TEOM, RS:330.000€ - Soutiens Eco-Emballage: 100.000€

15 p. 15 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Bilan 2010: Apport global du Budget Général Apport Budget général (€) 1 898 065334 1392 232 204 Apport Budget général (%) 29%63%32% DéchetsBouesTotal


Télécharger ppt "P. 1 Jeudi 30 Juin 2011: Conseil Communautaire Conseil Communautaire du 30 Juin 2011 Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011."

Présentations similaires


Annonces Google