CA du 16-12-2010 BUDGET 2011 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2010.

Présentation au sujet: "CA du 16-12-2010 BUDGET 2011 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2010."— Transcription de la présentation:

1 CA du 16-12-2010 BUDGET 2011 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2010

2 CA du 16-12-2010 2 Accroitre l’impact d’ACF dans le domaine de la Nutrition et l’adapter aux enjeux futurs Les grandes orientations 2011-2013 de la Direction Générale et du ComDir DST : Renforcement de la Nutrition, avec + 1.5 ETP, et développement d’une approche intégrée / Santé publique. ComDev : Prospections des fondations, financements innovants, Fondation ACF Opé : Prospection bailleurs long terme (>1,5 ans), privés (cofi) Opé : 3 missions en partenariat en 2011, SOS Sahel Développer les nouveaux champs de financement pour nos missions Promouvoir un plaidoyer directement lié à notre objectif de réduction de la malnutrition Gagner en efficacité et efficience interne via plusieurs projets structurants Axes stratégiques Projets phares 1 2 3 4 DST : coordination et la représentation technique, notamment auprès des bailleurs institutionnels Toutes Directions : NEW DEAL, promouvoir l’autonomie terrain et renforcer la valeur ajoutée du siège DRH : mise en place d’une équipe de 3 voltigeurs (gaps RH) Opé : 3 missions développent l’AMAI DAFSI : Schéma directeur SI, renforcer les processus clés Log : Kit log V3, SI Log, Records management, qualité DRH : projet pépinière Nut, projet nationalisation

3 CA du 16-12-2010 3 Points saillant du budget 2011  Budget 2011 Vs budget 2010 (de préférence à -Vs Projeté 2010, à cause de Haïti)  Augmentation de l’activité globale de 10%  Les Fonds propres participent à un niveau élevé au financement des opérations terrain  Poursuite des efforts de collecte, en améliorant le taux de marge  Investissement volontariste sur l’amélioration de l’efficience, ce qui génère une hausse des dépenses de fonctionnement.

4 CA du 16-12-2010 4 CER Prévisionnel 2010 (colonnes 1 et 2)

5 CA du 16-12-2010 5 Compte d’Emploi des Ressources 2011 (colonnes 1 et 2)

6 CA du 16-12-2010 6 Dépenses 2011 affectées aux Missions Sociales (70M€) Dont 147 K€ de dépenses plaidoyer

7 CA du 16-12-2010 7 Volumes opérationnels 1/2

8 CA du 16-12-2010 8 Volumes opérationnels 2/2

9 CA du 16-12-2010 9 Les principales évolutions des volumes d’activité par pays entre 2010 et 2011 4 principales hausses d’activités en 2011 :  Burkina Faso (+1 m€): extension des activités EAH et de SAME dans l’est du pays  Inde (+0,6 m€): lancement d’un 1er projet nutritionnel  Yémen (+0,6 m€) : démarrage d’une 1ère intervention nutritionnelle, EAH et SAME auprès des populations déplacées par le conflit  Bengladesh (+0,5 m€): extension des activités nutritionnelles dans le nord du pays 4 principales baisses d’activités en 2011 :  Haïti (-10 m€): fin des interventions d’urgences liées au tremblement de terre et à l’épidémie de choléra, poursuite des interventions de réhabilitation (EAH et SAME) et de suivi nutritionnel & santé mentale  Zimbabwe (-2,6 m€) : l’intervention sur l’épidémie de choléra de 2010 n’a pas d’équivalence en 2011 malgré la poursuite des activités en Nut, EAH et SAME.  Mongolie (-0,8 m€) : fin de l’urgence Dzuud dans la région de Uvs en 2010, qui se termine en avril 2011  Indonésie (-0,5 m€) : fin du programme SAME en région NTT mi 2010 et retrait du bailleur de fonds. Perspective d’une reprise sur fonds propres envisagée

10 CA du 16-12-2010 10 A date, 45% de l’enveloppe de fonds propres 2011 est préallouée (~170k€ x 11 pays) 1 850 Enveloppe fonds propres 2011Enveloppe fonds propres 2011Enveloppe fonds propres 2011Cofinancements bailleurs 200 350 300 350 2 848 5 148 SAME Nut DRM EAH 200 Missions exploratoiresProjets de recherche 50 Développement d’expertise Autres k€

11 CA du 16-12-2010 11 Histogramme volume / pays – part des fonds propres

12 CA du 16-12-2010 12 Collecte de fonds privés - Synthèse Hors subventions institutionnelles

13 CA du 16-12-2010 13 Collecte de fonds privés – Répartition des ressources

14 CA du 16-12-2010 14 Evolution du financement de l’activité opérationnelle (dépenses missions)

15 CA du 16-12-2010 15 Effectifs et masse salariale du siège Effectifs sur les missions d’ACF France : - Expatriés sous contrat en moyenne sur 2010 = 221 - Staff national = 2500

16 CA du 16-12-2010 16 Coûts de support – (hors masse salariale)

17 CA du 16-12-2010 17 Coûts de support – Investissements

18 CA du 16-12-2010 18 Recherche Appliquée

19 CA du 16-12-2010 19 Les projets phares en recherche  Nutrition : Comparaison de l’efficacité de différentes approches de prévention de la malnutrition aigue dans différents contextes (PhD) 560K L’utilisation systématique des Antibiotiques est-elle indispensable dans le traitement des cas non compliqués de malnutrition aigue sévère ? 260K  Santé mentale et Pratiques de Soin Conséquences de la malnutrition infantile aigue sévère sur le devenir et le développement des enfants – 140K  Sécurité Alimentaire : Développement d’une méthodologie scientifiquement valide, standardisée et opérationnelle d’identification et d’analyse des causes de la malnutrition 150K  Eau, Hygiène, Assainissement Définition d’approches pérennes d’assainissement en contexte urbain (PhD) 35K

20 CA du 16-12-2010 20 Analyse des risques

21 CA du 16-12-2010 21 Compte d’Emploi des Ressources 2011