Session du Jeudi 10 avril 2014 Budget Primitif 2014.

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1 Session du Jeudi 10 avril 2014 Budget Primitif 2014

2 Taux 2014 de la Taxe foncière : 13,47 % Foncier bâti13.47% 31.72% Aisne 19.23% 13.47 % Pyrénées- Atlantiques Départements de la strate ( 500 000 – 700 000 habitants) TAUX 2013CG 64+ hautMédiane+ bas Maintien de la fiscalité en 2014 Source SFL 20/04/2015 2

3 Dépenses réelles de fonctionnement en € Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants source SFL BP 2013 - BP 2014 PopulationBP 2013BP 2014 Marne566 571381 739 000 €401 968 000 € Eure588 111426 091 000 €443 338 000 € Doubs529 103445 980 000 €459 618 000 € Côte-d’Or525 931456 804 000 €461 808 000 € Ain603 827440 707 000 €467 264 000 € Saône-et-Loire555 999460 672 000 €473 429 000 € Indre-et-Loire593 683461 172 000 €476 548 000 € Sarthe565 718486 115 000 €496 625 000 € Vendée641 657516 951 000 €528 707 000 € Vaucluse546 630527 556 000 €543 170 000 € Puy-de-Dôme635 469540 750 000 €555 051 000 € Calvados685 262580 687 000 €596 037 000 € Pyrénées-Atlantiques656 608575 115 575 €605 120 966 € 20/04/2015 3

4 Dépenses réelles d’investissement (hors dette – reports et 001) en € Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants source SFL BP 2013 - BP 2014 PopulationBP 2013BP 2014 Côte d’Or525 93169 448 000 €66 645 000 € Marne566 57177 100 000 €68 254 000 € Indre-et-Loire593 68379 642 000 €78 296 000 € Doubs529 10394 032 000 €88 008 000 € Saône-et-Loire555 99988 883 000 €90 188 000 € Vendée641 657110 691 000 €92 472 000 € Sarthe565 71899 069 000 €106 468 000 € Vaucluse546 630114 343 000 €112 254 000 € Calvados685 262131 472 000 €114 982 000 € Ain603 827122 754 000 €118 595 000 € Eure588 111125 125 000 €125 680 000 € Puy-de-Dôme635 469150 490 000 €130 488 000 € Pyrénées-Atlantiques656 608172 837 222 €160 484 885 € 20/04/2015 4

5 + 16.1% + 9.5% + 18.5% + 19.6% + 14.4% + 3.8% - 11.4% Évolution des droits de mutation Hors fonds de péréquation des DMTO -27.6% + 41.5% + 25.3% - 7.6% - 7.00% 20/04/2015 5

6 Évolution de l’encours de dette et de la capacité de désendettement (en M€ et en année) Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants 20/04/2015 6

7 Situation des Autorisations de Programme et des Autorisations d’Engagement Total cumulé y compris 2014 Crédits de paiement antérieurs Crédits de paiement 2014 Crédits de paiement suivants Autorisations de programme 1 348 646 634 €782 005 806 €133 199 739 €433 441 088 € Autorisations d’engagement 191 467 372 €81 082 519 €53 125 201 €57 259 650 € Total1 540 114 006 €863 088 325 €186 324 940 €490 700 738 € 20/04/2015 7

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9 Equilibre budgétaire 2014 BP 2014 Inscriptions nouvelles 2014 RésultatReports Recettes réelles de fonctionnement avec résultat 686.54668.1318.41 - Dépenses réelles de fonctionnement605.12 = Épargne brute81.4263.01 - Remboursement du capital de la dette22.57 = Épargne nette58.8540.44 + Recettes réelles d’investissement (hors 16) avec excédent de fonctionnement capitalisé et reports 37.3329.145.582.61 - Dépenses réelles d’investissement (hors 16) Avec solde d’exécution reporté et reports 178.67160.4812.325.87 = Emprunts82.4972.4910.00 20/04/2015 9

10 Dépenses par politiques en fonctionnement 20/04/2015 10

11 Dépenses par politiques en investissement (hors CLTR, reports et hors solde d’exécution reporté) 20/04/2015 11