Introduction Le BP 2010 s’élève à 37,8 millions d’€uros (M€) Il se compose : d’une section de fonctionnement de 31,4 M€ d’une section de d’investissement.

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2 Introduction Le BP 2010 s’élève à 37,8 millions d’€uros (M€) Il se compose : d’une section de fonctionnement de 31,4 M€ d’une section de d’investissement de 6,4 M€

3 1) Les dépenses réelles : 30 222 175 €

4 Les dépenses des délégations Elles s’élèvent à 6,8 M€ Evolution très faible pour 2 raisons: Attente de l’adoption du PMT Recherches d’économies

5 Subventions aux associations Elles s’élèvent à 3,8M€, soit 13% du total des dépenses. Evolution de 3,3 %, avec une subvention nouvelle de 130 000 pour l’épicerie sociale.

6 Dépenses de personnel Elles s’élèvent à à 18,1 M€. Evolution sensible par rapport au BP 2009 : En 2009, création du service propreté En 2009, embauches pour de nouvelles missions En 2010, intégration du personnel de l’ASLV En 2010, recours à une assurance pour le personnel titulaire

7 Dépenses exceptionnelles Contentieux SOCOGIM concernant la maison médicale 450 000 euros

8 2) Les recettes réelles : 31 197 912 €

9 Dotations de l’État DGF : hausse très faible de 0,6 % DSU : hausse de 3,44 %

10 Fiscalité Directe : maintien des taux Reversée (TPU) : A.C. + D.S.C. stable à 5 000 000 Indirecte : évolution dépendante de l’immobilier

11 Produits des services Estimés à 2,2 M€ soit 7 % du total des recettes. Réflexion sur les tarifs municipaux et nouvelle grille présentée

12 1 ) Les dépenses réelles : 6 274 846 €

13 Equipements nouveaux Investissement de 3,4 M€ soit 58 % du total Opérations pluriannuelles : PAGODE 2 : 1,8 M€ pour la fin de ce programme Rénovation des écuries du Charmois : 1 M€ Aménagement de vestiaires sous la tribune du PSVN : 400 000 € Accessibilité des équipements personnes à mobilité réduite: 100 000 €

14  Travaux d’entretien du patrimoine : 677 750 €  Acquisitions : 549 120 €  Travaux Grand Projet de Ville (contribution communale) : 291 310 €  Remboursement du capital de la dette: 825 366 €

15 2) Les recettes réelles : 5 299 109

16  Fond de compensation de la T.V.A. estimé à 469 740 € En baisse car lié aux investissements de 2008  Cessions estimées à 370 000 € Le patrimoine de la ville est quasi épuisé  Subventions à hauteur de 2 M€ de la part du FEDER, de l’Etat, du département et de la CUGN  Emprunt d’équilibre d’environ 2,5 M €

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