Feuille de Route pour l’atteinte des Objectifs RBM au

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1 Feuille de Route pour l’atteinte des Objectifs RBM au 31.12.2011
CAMEROON Planning Template Janvier 2011 – Décembre 2011 [] 1

2 Résumé (Interventions & Services) Population à Risque en 2011: 19 949 471
Objectifs/ cibles operationels pour 2011 Besoins jusqu’à fin 2011 Besoins déjà couverts Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodités (Quantité) Gap financier (USD) MILDs (Accès universel) Atteindre la couverture universelle (1 MILD A pour 1,8 personnes) Campagne de masse : Moustiquaires présentes dans la communauté# Distribution de routine: (Femmes enceintes pendant les CPN): Distribution de routine : Moustiquaires présentes dans la communauté # Distribution de routine : Nombre total des moustiquaires pour lequel le financement est déjà promis Distribution de routine : Total des besoins en moustiquaires pour 2011: Nombre total de moustiquaires déjà distribuées = Nombre total des moustiquaires (avec financement promis) Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs 2

3 Résumé par pays (Interventions & Services)
Objectifs/ cibles operationels pour 2011 Besoins jusqu’ à fin 2011 Besoins déjà couverts Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodité (Quantité) Gap financier (USD) CTAs Pereniser la couverture universelle* (voir diapo hypothèses et feuille de calcul) de la prise en charge par les CTAs *definir la couverture universelle ciblée, exemple: toute la population, la population soignée à travers les services de santé publique et le secteur privé, etc) Nombre total de doses à acquérir pendant l’année si possible indiquer les besoins en fonction de niveau: formations sanitaires ( ), prise en charge niveau communautaire ( ) . Doses en stock Nombre de doses pour lesquelles le financement est déjà promis ou engagé Nombre de doses pour lesquelles un fonds additionnel doit être mobilisé pour atteindre la cible opérationnelle planifiée Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs 3

4 Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )
Objectifs/ cibles Operationels pour 2011 Besoins jusqu à fin 2011 Besoins déjà couverts Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodité (Quantité) Gap financier (USD) PID Définir la couverture cible Effectuer la PID dans 10 districts de santé pilotes Nombre total d’ habitations à pulveriser ( ) pour proteger personnes (soit 18% de la population totale) Coût par habitation à pulveriser(8,4$ par habitation). Inserer le nombre d’habitations à pulveriser utilisant les ressources disponibles Nombre total des habitations pour lesquelles un financement est promis ou engagé 223952 Nombre d’habitations pour lesquelles un financement additionnel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel le planifiée Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs 4

5 Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )
Objectifs/ cibles Operationels pour 2011 Besoins jusqu à fin 2011 Besoins déjà couverts Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodité (Quantité) Gap financier (USD) TDRs et microscopie Elargir la couverture de diagnostic parasitologique à toute la population en 2011 (Formations sanitaires du public et privé ainsi que la communauté) *define coverage target e.g. whole population, population treated through the public health services and private sector etc Nombre total des TDRs à disponibiliser pendant l’année TDRs déjà en stock Nombre de TDRs pour lesquels le financement est déjà promis ou engagé Nombre de TDRs pour lequels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre la cible operationel le planifiée: Nombre total des tests microscopiques à faire pendant l’année: Tests microscopiques déjà en stock: Nombre des tests microscopiques pour lesquels le financement est deja promis ou engagés: Nombre de tests microscopiques pour lesquels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel planifiée: 0 Nombre total des tests diagnostics prévus: Nombre total des TDRs déjà en stock: Diagnostic total déjà promis: Manque total en diagnostics: Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs 5

6 Résumé par pays (Interventions &Services) (Continue)
Objectifs/ cibles Operationels pour 2011 Besoins jusqu à fin 2011 Besoins déjà couverts Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodité (Quantité) Gap financier (USD) TPIp Perenniser la couverture universelle (si la couverture universelle est déjà atteinte en 2010) Nombre total de doses à disponibiliser pendant l’année pour couvrir 80% de femmes enceintes ( ) Doses en stock Nombre de doses pour lesquelles le financement est promis ou engagé ( Nombre de doses pour lesquels un fonds additionel doit être mobilisé pour atteindre l’objectif planifié Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs 6

7 Résumé (activités transverses)
Intervention Objectifs/ cibles operationels pour 2011 Besoins jusqu à fin 2011 Besoins déjà couverts (1USD =500FCFA) Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011 Gap en commodité (Quantité) S&E MPR, MIS,HFS, Plan national de M&E, Plan Stratégique USD USD USD CCC/IEC Augmenter l’utilisation des services de lutte contre le paludisme à 80% 200170USD Ressources humaines (Renforcement des capacités) Stabiliser les ressources humaines USD USD Autres activités: exemples: Renforcement du système communautaire, Renforcement de système de santé, Recherche opérationnelle Example: LLINs (100% coverage) – population of 2 M = 1 M nets needed before end of 2010 Already covered (distribution in 2008 – so nets will last beyond 2010) = 500,000 Funded and expected to be distributed = 200,000 Gap = 300,000 (note if gap = 0 then 2010 targets are achieved) ACTs example: Number of expected fever cases = need per year (120,000 cases expected per year) Need from Sep 2009-Dec 2010 = 160,000 ACTs Already funded = 100,000 ACTS Gap = 60,000 ACTs

8 Hypothèses pour le calcul des besoins (Quantité et Financement) pour atteindre les objectifs de 2011 (voir feuille de calcul excel) Justifier les hypothèses utilisées pour le calcul des objectifs: Couverture universelle en MILDs planifiée en 2011 Couverture universelle en moustiquaire calculée sur base de 1,8 personnes par moustiquaire et un taux d’attrition de 8% pour la première année (2012), 20% pour la 2ieme (2013) et 50% pour la 3ieme année (2014); moustiquaires pour la distribution de routine basée sur 100% des femmes enceintes ayant accès à la consultation pré-natale Diagnostic parasitologique pour tous les groupes d’âges avec 20% en microscopie et 80% TDRs ciblant 100 % de la population qui se fait soigner aux services de santé (incluant les formations sanitaires et le traitement des cas au niveau communautaire)

9 Mise en oeuvre du Plan - MILD
Action majeure / produit / étapes CHRONOGRAMME J F M A S O N D Achat des MILD X Transport des MILD vers les districts de santé x Transport des MILD vers les aires de santé Formation des acteurs impliqués dans la campagne Elaboration et production des outils de suivi de la campagne Lancement de la campagne Réunions d’évaluation de la campagne Rapport de la campagne

10 Ressources disponibles pour les MILD afin d’atteindre les objectifs de 2011 (incluant le temps et le décaissement) Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME J F M A S O N D Fonds disponibles pour la provision des MILDs USD Fonds Mondial Round 9 X Fonds disponibles pour la distribution des MILDs USD

11 Mise en oeuvre du Plan - PID
Actions majeures / produits / étapes CHRONOGRAMME J F M A S O N D Lancer les appels d’offre et Attribuer les marchés X Acquérir les insecticides Acquérir les autres intrants (masques, combinaisons de protection, pulvérisateurs, etc...) Elaborer et produire le matériel de sensibilisation Sensibiliser les populations Organiser une réunion de sensibilisation des chefs de bloc et des animateurs Organiser un atelier de planification des AID Produire les modules de formation Signer les contrats des planificateurs des CTD , agents pulvérisateurs, chefs de blocs et animateurs Former les planificateurs des CTD et des Districts de santé Former les chefs de blocs Former les animateurs Former les agents pulvériseurs Organiser la cérémonie officielle de lancement des AID Suivre la mise en oeuvre des activités liées à la PID

12 Ressources disponibles pour la PID pour l’atteinte des objectifs prévus en 2011
Fonds disponible (USD) 1USD=500FCFA Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME J F M A S O N D Fonds disponibles pour les pulverisations intradomiciliaires = USD (nombre de structures=223952) IADM(Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale) Fonds de l’Etat X

13 Mise en oeuvre du Plan – TRAITEMENT DE CAS
Action majeures / produits / étapes CHRONOGRAMME J F M A S O N D Acquérir et distribuer la combinaison ASAQ dans les formations sanitaires et les communanutés X Acquérir et distribuer les TDR pour la prise en charge domicile du paludisme dans 174 districts de santé Former les différents acteurs (Prestataires de soins , techniciens de laboratoire et relais communautaires) à l’utilisation des TDRs

14 Ressources disponibles pour la prise en charge des cas pour l’atteinte des objectifs 2011
Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME J F M A S O N D Fonds disponibles pour l’approvisionnement des CTAs ( USD)[nombre] Fonds Mondial Les coûts incluent les frais de distribution X Fonds disponibles [USD] pour la distribution des CTAs [nombre] Fonds disponibles [USD] pour l’approvisionnement des TDRs ( USD) [nombre] Fonds disponibles pour la distribution des TDRs (nombre)

15 Mise en oeuvre du Plan - TPI
Action majeure / produit / étapes CHRONOGRAMME J F M A S O N D Achat de la SP X Distribution de la SP 15

16 Ressources disponibles pour le TPI pour l’atteinte des objectifs planifié au cours de l’année 2011
Fonds disponibles (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME J F M A S O N D Fonds disponibles [USD96000] pour l’approvisionnement des doses TPI [730295] X ♀pw Budget des l’Etat X Fonds disponibles [USD] pour la distribution des doses TPI [no] Distribution gratuite en routine

17 Mise en oeuvre du Plan – activités transverses
Action majeure / produit / étapes CHRONOGRAMME J F M A S O N D 17

18 Ressources disponibles pour les activites transverses 2011
Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME J F M A S O N D

19 Résumé des besoins en assistance technique jusque fin 2011
Domaine de besoins Type de support demandé Ressources disponibles Source de financement CHRONOGRAMME J F M A S O N D MILDs Appui technique OMS, UNICEF, RBM, Autres partenaires X PID CTA TDRs/microscopie Activités transverses Gestion de programme / Partnerariat Revue du programme (MPR) Mise en oeuvre des activités Autres 19

20 Résumé des facteurs limitants/solutions pour les 12 mois à venir - menaces
Menaces potentielles à l’atteinte des objectifs Solutions préconisées Longs processsus d’attribution des marchés publics Adhesion au VPP du Fonds Mondial Retards dans les décaissements des fonds Diligence dans le traitement des dossiers de financement au niveau pays