Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013

Résultat comparatif Charges Produits Résultat Réel 2012-13 1 237 k€  1 282 k€  + 45 k€  Budget 2012-13 1 227 k€ 1 214 k€ - 13 k€ Réel 2011-12 1 218 k€ 1 145 k€ - 73 k€ Réel 2010-11 1 309 k€ 1 115 k€ - 194 k€

Evolution globale sur 3 ans Sur les 3 dernières années : Des charges en baisse de plus de 70 k€ Des produits en hausse de plus de 170 k€ Un résultat en progression régulière de plus 120 k€ par année

Bilan comptable au 31 août 2013

Evolution globale sur 4 ans En incluant le prévisionnel 2013-2014 : Charges et produits en baisse parallèle Différentiel sur les 4 années de plus de 230 k€ Un résultat qui devrait se stabiliser autour de + 40 à + 50 k€ par saison

Activité Scrabble Exercice 2012-2013 Un solde positif de 347,5 k€ (produits 800,5 k€, Charges 453 k€ Festivals Fédéraux : + 94,6 k€ Championnats : + 24,6 k€ Redevances TH : + 64,6 k€ Simultanés de France et permanents : +138,5 k€ Autres : +25,2 k€

Activité Scrabble Prévisions 2013-2014 Un graphique très similaire, mais des charges (-39,1 k€) et des produits (-29,4 k€) en baisse, du fait de l’organisation de la finale du Championnat de France à Vichy Un solde positif de 357,2 k€ (en hausse de 9,7 k€)

Charges de structure

Charges de structure Répartition

Charges : vie associative

Charges : vie associative Prévisions 2013-2014 : Plus d’actions de promotion et de développement (DN et commissions) Moins de subventions (CdM en France) et de publications Une augmentation globale de 21 k€

DNSJS (Jeunes et Scolaires) Exercice 2012-2013 Un budget global de 29,5 k€ (2,4% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 23,1% de ce budget Recette exceptionnelle en 2012-2013 : une subvention Mattel de 5 k€ 6,8% 2,7% 23,1% 13,6% 15,9% 29,5%

DNSJS (Jeunes et Scolaires) Prévisions 2013-2014 Un budget total de 35 k€ (+ 5,5 k€) Une nouvelle action : challenge inter-universités et lycées Un budget plus important pour les kits scolaires (nouveaux clubs) Des dépenses de fonctionnement en baisse 4,3% 17,1% 7,1% 7,1% 5,7% 25,7% 25,7%

Commission Promotion 7,9% 7,5% 18,4% 6,3% 6,7% 15,5% 13,4% 24,3% Exercice 2012-2013 Un budget global de 23,9 k€ (1,9% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 18,4% de ce budget 7,5% 18,4% 6,3% 6,7% 15,5% 13,4% 24,3%

Commission Promotion 8,5% 15% 5,7% 2,8% 8,5% 28,3% 14,2% 11,3% 5,7% Prévisions 2013-2014 Un budget total de 35,3 k€ (+11,4 k€), soit 2,9% du budget fédéral Augmentation des dépenses liées aux animations en villages vacances Enveloppe de 10 k€ pour les actions de terrain (prospection – création de clubs) 8,5% 15% 5,7% 2,8% 8,5% 28,3% 14,2% 11,3% 5,7%

Commission Communication Exercice 2012-2013 Un budget global de 20,5 k€ (1,7% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 20% du budget global Deux postes principaux : la création de supports et la présence sur les salons 20% 32,2% 32,7% 12,7%

Commission Communication Prévisions 2013-2014 Un budget total de 26,5 k€ (+ 6 k€), soit 2,2% du budget fédéral De nouvelles actions : Portail grand public du site Internet - Publicité Facebook Communication FFSc pour CdM Aix 2014 - Acquisition d’outils logiciels et de matériel 11,3% 5,7% 30,2% 11,3% 18,9% 13,2% 5,7%

Les charges 10,5% 37,7% 29,1% 6,6% 8,1% Les charges 2012-2013 : Un montant total de 1237,8 k€, soit… … 17,6 k€ de plus qu’en 2011-2012 (+ 1,44 %) … 70,8 k€ de moins qu’en 2010-2011 10,5% 37,7% 29,1% 6,6% 8,1%

Les charges 10,5% 34,5% 27,9% 14,7% 3,7% Prévisions 2013-2014 : Des baisses sur : l’activité Scrabble Les charges de personnel Les subventions Une hausse sur les actions de développement et de promotion Des charges globalement en diminution de 37 k€, un prévisionnel de 1201 k€ 10,5% 34,5% 27,9% 14,7% 3,7% 19

Les produits 32,7% 62,4% Les produits 2012-2013 : Un montant total de 1282,9 k€, soit… … 136,3 k€ de plus qu’en 2011-2012 (+ 11,9 %) Effet « licence » : + 105 k€ … 168,1 k€ de plus qu’en 2010-2011 32,7% 62,4%

Les produits 33,8% 62% Prévisions 2013-2014 Un montant global de 1243,1 k€ (diminution de 39,8 k€) Diminution liée au poste « activité Scrabble » (organisation du CdF à Vichy) 33,8% 62%

Résultat et bilan Résultat 2012-2013 : + 45,1 k€ Produits 1282,9 k€ - Charges 1237,8 k€ Fonds propres au 31 août 2013 : 245,2 k€ Budget prévisionnel 2013-2014 : Résultat de + 41,9 k€