BUDGET AG du 10 mars 2017.

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Transcription de la présentation:

BUDGET AG du 10 mars 2017

Dépenses 2015 et 2016 Année 2015 Observations Année 2016 Clarisse (Organisatrice du salon) 5 648 € 6 640 € Salon 6 923 € € - 6080 € (exposants) = 844 € 7 114 € - 5180 €( exposants) = 1 934 € Panneaux 0 € 7 711 € - 780 € (ventes) - 500 € (subv EDF) = 6 431 € Conseil d'Administration 2 849 € 2 950 € Frais postaux 966 € 1 050 € AG Millau 550 € 616 € Comptable 3 881 € 2 160 € RC 257 € 275 € Matériel de bureau 464 € 213 € Salaire secrétaire 9 100 € 8 700 € Frais téléphone 330 € 300 € Internet 3 280 € 3 300 € Impression documents 1 719 € 2 428 € Avocat 600 € Cool de source Frais de banque 245 € 57 € Journaliste 770 € Présentation de la FNPLCK Ordinateur 764 € TOTAL 37 746 € 44 114 €

Prévisionnel 2017 Année 2017 Observations Clarisse (Organisatrice du salon) 6 000 € Salon 7 000 € - 5 000 € (exposants) = 2 000€ Panneaux 0 € Conseil d'Aministration 3 000 € Frais postaux 600 € AG Millau Comptable 1 500 € RC 275 € Materiel de bureau 450 € Salaire secrétaire 7 740 € Frais telephone 300 € Internet 1 800 € Impression documents Avocat 2 000 € Cool de source Environ 20 adhérents 150/2=75€ pris en charge Frais de banque Journaliste Ordinateur TOTAL 34 265 €

Synthèse des dépenses 2015 2016 2017 Clarisse (Organisatrice du salon) 5 648 € 6 640 € 6 000 € Salon 6 923 € 7 114 € 7 000 € Panneaux 0 € 7 711 € Conseil d'Administration 2 849 € 2 950 € 3 000 € Frais postaux 966 € 1 050 € 600 € AG Millau 550 € 616 € Comptable 3 881 € 2 160 € 1 500 € RC 257 € 275 € Matériel de bureau 464 € 213 € 450 € Salaire secrétaire 9 100 € 8 700 € 7 740 € Frais téléphone 330 € 300 € Internet 3 280 € 3 300 € 1 800 € Impression documents 1 719 € 2 428 € Avocat 2 000 € Cool de source Frais de banque 245 € 57 € Journaliste 770 € Ordinateur 764 € TOTAL 37 746 € 44 114 € 34 265 €

Synthèse des dépenses

Recettes adhésions Chiffres au 10/03/2017 Tranche de cotisation Nb adhérents 2015 Nb adhérents 2016 2017 125 € 0 € 3 375 € 250 € 57 14 250 € 46 11 500 € 23 5 750€ 350 € 27 9 450 € 8 050 € 10 3 500 € 450 € 21 14 6 300 € 600 € 2 1 200 € 1 750 € 2 250 € 1 500 € TOTAL 110 36 600 € 93 31 100 € 54 18 625 €

Totalité des recettes 2015 2016 2017 Adhésions 36 600 € 31 100 € 18 625 € Exposants 6 080 € 5 180 € 5 000 € Panneaux 0 € 780 € Subvention 500 € Total 42 680 € 37 560 €

Balance Dépenses Recettes Balance 2015 37 746 € 42 680 € + 4 934 € 2016 44 114 € 37 560 € - 6 554 € 2017 34 265 €