Création d’une note de frais à partir d’un budget de voyage Entrer dans I-moniteur et choisir l’option Gestion de voyages à l’étranger 20.07.2016
1 Sur l’écran, choisir …. 2 Si vous connaissez le numéro de budget, inscrivez-le là et cliquer « Chercher » ou chercher avec le nom du bénéficiair 3 Dans la colonne de gauche cliquez sur le budget concerné qui s’ouvrira dans une nouvelle page 20.07.2016
Sur l’écran qui suit cliquez sur « Ouvrir le menu » Dans le menu déroulant choisir : « créer une note de frais…. » 20.07.2016
L’écran de la note de frais se présente comme ceci, désormais devant le numéro du budget vous avez les lettres NDF en lieu et place de DV. 20.07.2016
Sur cet écran toutes les prestations qui ont déjà été payées apparaissent avec le signe « -- », vous ne pouvez plus les modifier. 20.07.2016
Pour ajouter un autre type de dépenses choisissez « Autre remboursement » 20.07.2016
Voici la liste des catégories disponibles sous autre remboursement. Les frais de repas sont remboursés sur la base de ticket, il suffit d’indiquer le nombre de ticket et le montant total. 20.07.2016
Quand toutes les dépenses ont été enregistrées et pour obtenir le pdf à signer, cliquez en haut de la page. 20.07.2016
Voici le document à signer par la secrétaire, le voyageur et le supérieur hiérarchique. Ce document est ensuite envoyé au SF pour contrôle, comptabilisation et paiement. 20.07.2016
INFORMATIONS IMPORTANTES Le remboursement des frais se fait sur la base de tickets originaux. Les tickets doivent être collés sur une page A4. En cas de problèmes avec l’application, vous pouvez contacter Mme Perrin au 36086 ou Mme Lamnafaa au 36085. Sites à consulter : http://polylex.epfl.ch http://voyages.epfl.ch http://sf.epfl.ch 20.07.2016
20.07.2016