Présentation du scénario - 1

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Transcription de la présentation:

Gestion des commandes clients avec acompte SAP Best Practices Baseline Package

Présentation du scénario - 1 Objectifs et avantages : Objectif Bien souvent dans le secteur commercial, et en particulier dans un environnement de fabrication sur commande, les clients sont amenés à payer une partie de la facture en avance avant la livraison des biens. Avantages Intégration de la gestion des commandes clients et des acomptes clients Principaux flux de processus pris en charge Saisie de la commande client Suppression du blocage de la facturation Facturation Comptabilisation de l’acompte Gestion des livraisons Enregistrement de la sortie de marchandises Rapprochement de l’acompte

Présentation du scénario - 2 Applications SAP requises : Obligatoire SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Administration des ventes Magasinier Service facturation Comptabilité clients

Présentation du scénario - 3 Description détaillée du processus : Gestion des commandes clients avec acompte Ce processus entraîne la création d’une demande de versement d’acompte, l’enregistrement de la réception de l’acompte, la création de la facture finale après déduction de l’acompte reçu et la réception du montant final dû sur la facture. Il utilise la fonctionnalité du calendrier de facturation dans le module Administration des ventes (SD) de SAP. Le processus intégré favorise la gestion d’un flux correct de documents entre les transactions commerciales et financières.

Diagramme de flux de processus Gestion des commandes clients avec acompte Événe-ment Un acompte est demandé au client. Client Demande de versement d’un acompte Facture Administration des ventes Suppression du blocage de la facturation Création de la commande et du calendrier de facturation Suppression du blocage de la facturation Facturation vente Facturation Facturation Magasinier Gestion des livraisons Vérification de la détermination des lots Enregistrement de la sortie de marchandises Coût de revient inventaire Liste de prélèvements Affectation des numéros de série Comptable Client Comptabilisation de l’acompte Rapprochement de l’acompte Encaissement CC (157) Opérations de clôture SD (203) CC= Comptabilité clients ; SD= Administration des ventes

Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Symbole Bandeau : Identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk or Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Il existe autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/Événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Entité organisationnelle : Identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scénario Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario. Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un branchement, indiquant que l'utilisateur final a un choix à faire. Les lignes présentent les différentes possibilités qu'offrent les diverses parties du losange. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais indique une mesure à prendre en fin d'étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : Mène à la page suivante/précédente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante / précédente. Impression/Document : Identifie un document, un état ou un formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; représente plutôt un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : Représente un document comptable financier. Planification budgétaire : Représente un document de planification budgétaire. Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; sert à identifier une tâche réalisée manuellement (déchargement d'un camion au magasin, par exemple) qui affecte le déroulement du processus. Version/données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire d'un document ; ce symbole représente des données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : Décision prise automatiquement par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; représente une décision prise automatiquement par le système après l'exécution d'une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression / Document Externe à SAP Données réelles financières Activité de gestion/Événement Planification budgétaire Entité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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