Construction d’un schéma Analytique de déversement ANALYSE DES COÛTS Juin 2012

1. Principe de modélisation SOMMAIRE 1. Principe de modélisation ► 1.1. Version attendue dans les documents budgétaires ► 1.2. Rappel des enjeux 2- Résumé guide de construction ► 2.1. Schéma commenté ► 2.2. Tableau de synthèse ► 2.3. Boîte à outils ► 2.4. Astuces informatiques PPT ► 2.5. Intégration du schéma dans FARANDOLE

1.1 Version attendue dans les documents budgétaires 1. Principes de la modélisation 1.1 Version attendue dans les documents budgétaires 1.2 Enjeux du schéma Le schéma analytique de déversement doit mettre en évidence de façon simple et claire les relations entre Actions traitées au titre de l’analyse des coûts. A ce titre, il doit fournir une lecture graphique immédiate d’une part des périmètres institutionnels et budgétaires concernés – ministères, missions, programmes et actions – ; d’autre part, des liens de consommation de ressources entre programmes et actions. Afin d’assurer une homogénéité des PAP et des RAP, , et d’obtenir une lisibilité accrue de l’information restituée, la construction des schémas respecte un certain nombre de conventions. La présentation graphique à appliquer est donc standardisée et fait l’objet d’une charte précise. L’actualité des schémas La mise à jour des schémas est opérée chaque année en fonction des évolutions des différentes nomenclatures et/ou des périmètres institutionnels par les équipes ministérielles. L’actualisation est contrôlée par les SCBCM et porte sur le fond comme sur la forme : - fond : création ou suppression de nouveaux liens de déversement avec périmètres associés ; - forme : vérification de tous les intitulés : ministères, missions, programmes, et actions

2.1. Schéma commenté

2.2. Tableau de synthèse Format des objets représentants les ministères, missions, programmes et actions. Les ministères, missions, programmes et actions sont représentées par des rectangles selon les conventions suivantes : Police ARIAL, 7, gras, minuscules droites Noir si politique publique Rouge si soutien ou services polyvalents Texte aligné à gauche Les libellés des actions sont séparés de leur codification par un trait de liaison suivi d’un espace Fond Blanc Contour noir Trait = ¾ pt Ne sont détaillées que les actions du programme étudié. Pour les autres programmes du schéma (sources ou bénéficiaires de déversements) les actions ne sont pas représentées Action Police ARIAL, 8, gras, minuscules droites Couleur Noir si politique publique Couleur Rouge si soutien ou services polyvalents Texte centré horizontalement Les libellés des programmes sont séparés de leur codification « PXXX » par un retour de ligne Le cadre est sans couleur de fond laissant apparaître la couleur de la mission d’appartenance. Mission ministérielle = fond bleu Mission interministérielle = fond goldie Contour = 21/4 points, noir La zone regroupe les actions du programme Programme Police ARIAL, 9, gras, capitales droites Couleur Noir Fond Bleu (RVB 202-212-232) Aucun contour La zone regroupe les programmes du ministère étudié. Mission ministérielle Fond Goldie (RVB 221-211-189) La zone correspondante regroupe les programmes inclus dans la mission tous ministères confondus. Mission interministérielle Police ARIAL, 9, gras, capitales italiques Contour gris (RVB 128-128-128) L’ensemble des programmes géré par le ministère est identifié sur un périmètre. Périmètre ministériel Format police Format bordures et trame de fond (cadre et remplissage) Illustration du rendu Charte graphique Objectif de la modélisation Éléments à modéliser PXXX Programme pol.pub. AA- Action de soutien Programme soutien AA- Action de pol. Pub. MISSION INTERMINISTÉRIELLE MISSION MINISTÉRIELLE MINISTÈRE

2.3. Boite à outil Ces objets peuvent être directement utilisés Flèches : 2 ¼ pts si déversement externe PÉRIMÈTRE MINISTÉRIEL MISSION MINISTERIELLE MISSION INTERMINISTERIELLE Flèches : 3/4pt si déversement interne PXXX Programmes de politique publique 01- Action de politique publique 05- Action de soutien ou service polyvalent PXXX Programmes soutien ou de services polyvalents Ces objets peuvent être directement utilisés

Mettre un texte au format majuscule Tracer une forme (cadre) 2.4. Astuces PPT Mettre un texte au format majuscule Sélectionner les mots à mettre en majuscule Puis appuyer simultanément sur les touches maj +F3, deux fois de suite en ne modifiant pas la sélection Tracer une forme (cadre) Aller dans la barre de dessin -> Rectangle Sélectionner le cadre pour modifier la couleur et l’épaisseur du trait : gris : RVB => 128-128-128 pour les périmètres ministériels ; épaisseur ¾ pt (cf. flèches) sans cadre => voir « remplissage des objets/formes » Remplissage des objets/formes : choix du code couleur Aller dans la barre de dessin -> couleur de remplissage Choisir « autres couleurs» puis onglet « personnalisées » : Goldie : RVB => 221-211-189 Bleu : RVB => 202-212-232 Tracer les flèches Aller dans la barre de dessin -> Formes automatiques Choisir « connecteurs» puis cliquer sur « connecteur en angle avec flèche » : couleur du trait : barre de dessin, couleur du trait, puis choisir noir ou rouge modifier le sens de la flèche : barre de dessin, style de flèche puis choisir le sens approprié modifier l’épaisseur du trait : barre de dessin, style de trait, puis au choix 3/4pt si déversement interne 2 ¼ pts si déversement externe

2.5. Intégration du schéma dans FARANDOLE Une fois construit ou mis à jour le nouveau schéma, il est conseillé de « grouper » tous les éléments pour garantir le maintien de la structure du schéma lors de sa copie dans Farandole. Pour cela : - si la page ne contient que le schéma : menu « Edition » - « sélectionner tout » ou appuyer simultanément sur les touches CTRL et A ; - sinon il faut sélectionner manuellement les seuls éléments du schéma : pour cela, en maintenant enfoncé le clic droit de la souris, tracer un rectangle virtuel tout autour du schéma, tous les éléments du schéma sont alors sélectionné (objets en surbrillance) ; - puis dans la barre d’outil dessin, sélectionner « Grouper ». Le schéma peut alors être copié dans Farandole à la place du schéma existant et l’insertion dans Farandole doit être effectuée comme suit : - La diapositive Powerpoint étant ouverte à l’écran, se positionner sur le schéma, clic droit, « Copier » - Puis dans FARANDOLE « Analyse des couts » du programme concerné : Sélectionner la fonction « Saisir analyse résultats et coûts », Vous obtenez l’écran suivant. Choisir Modifier Positionner la souris dans la fenêtre et faire un collage spécial en sélectionnant dans le menu Edition > Collage spécial, puis « Image (métafichier amélioré) », et valider « Ok ». La diapositive est insérée comme un objet global qui ne peut pas être modifié (elle peut toutefois être remplacée en renouvelant la procédure). Une fois insérée, cliquer à droite sur l’image et sélectionner « Format de l’image », puis dans l’onglet « Habillage » choisir « Aligné sur le texte » et valider pour enregistrer : « Ok » A noter qu’en principe le schéma est suivi d’un « saut de page » de manière à ce que le tableau chiffré qui le suit ne soit pas fractionné sur 2 pages. Cependant si la taille du schéma et du tableau le permet, ce saut de page peut être supprimé ( cela nécessite de faire un contrôle visuel du résulta final : voir ci-dessous). Contrôler la bonne intégration du schéma dans Farandole A l’issue de cette copie du schéma dans Farandole, il est vivement recommandé de demander dans Farandole la production du lot CAC (en utilisant dans le menu déroulant, la fonction «Produire document RAP analyse des coûts » ; seule façon de voir si la présentation finale du document est correcte.

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