Bilan d'activité de la formation continue MAAF-SG-SRH-BFCDC Bilan d'activité de la formation continue et bilan financier 2012 Comité technique Section spécialisée Formation Continue 14 mai 2013
Données significatives 2012 Focus année 2012 17 601 agents formés 42 592 stagiaires formés - 26 722 AC+SD - 15 870 ETA 65 050 journées stagiaires 3,7 jours de formation par agent formé 2
Données MAAF (AC,SD,EA) Evolution (2010/2012) Répartition, nombre de jours de formations/catégorie 3
% Formation par cat AC+SD, % agents formés par cat par rapport à effectifs EA, % agents formés par rapport à effectifs
Données MAAF (AC,SD,EA) Evolution 2010/2012 Évolution organisation des formations en % 5
Données MAAF (AC,SD) Evolution 2010/2012 Répartition par domaine en jours (exprimés en %) 6
Données MAAF (AC,SD,EA) Année 2012 Répartition par domaine en jours (exprimés en %) 7
Données MAAF (AC,SD) Evolution 2010/2012 Répartition par motivation en jours (exprimés en %) 8
Données MAAF (AC,SD, AE) Année 2012 Répartition par motivation en jours (exprimés en %) 9
Enseignement agricole Focus disciplines 10
Bilan Financier 2012 11
Budget déconcentré : DRF et dialogue de gestion Année 2012 -DRF en mars 2012 -Avril 2012: versement entre 70% et 85% de la dotation initiale -Juin 2012:versement complémentaire -octobre 2012: dernier versement Année 2013 -DRF intégré au protocole du dialogue de gestion 2013, réunions oct –nov 2012. -Janvier 2013: mise à disposition de 60% des crédits Reprogrammation: -Juin 2013 -sept 2013 (à confirmer) 12
Programmation budgétaire initiale PBI 2012 2013 BOP 215 central 2 176 810 2 210 808 BOP 215 déconcentré 2 997 071 3 000 000 formateurs internes 300 000 Total 5 473 881 5 510 808 13
Réalisation 2012 14
Réalisation 2012 Bop 215 central Plan National de Formation: AC/SD/EA Exam, concours: -dispositifs nationaux destinés aux agents. - Professionnalisation des jurys de concours Accompagnement des réformes, évolution des métiers (exemples): - Formation des AS - Conditionnalité des aides PAC - Programmation CHORUS Répartition dépenses budget FORMCO 15
Réalisation 2012 Bop 215 déconcentré Taux de consommation Les crédits ont été consommés entre 48% et 111% selon les régions. - 3 régions > à 100% -11 régions entre 90% et 99% - 8 régions < à 90% Comparaison notification initiale et programmation finale -30% des régions ont eu une dotation supérieure à la programmation initiale. -45% des régions ont obtenu une dotation équivalente à la programmation initiale. -25% des régions ont eu une dotation inférieure à la programmation 16