BILAN 2015 DOCUMENT FINANCIER 2015. BILAN 2015 BILAN 2015 BUDGET 20,08 M€ RÉALISÉ 20,68 M€

Présentation au sujet: "BILAN 2015 DOCUMENT FINANCIER 2015. BILAN 2015 BILAN 2015 BUDGET 20,08 M€ RÉALISÉ 20,68 M€"— Transcription de la présentation:

1 BILAN 2015 DOCUMENT FINANCIER 2015

2 BILAN 2015 BILAN 2015 BUDGET 20,08 M€ RÉALISÉ 20,68 M€

3 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Maison du Handball Vente Péri formalisée BEA signé Permis de construire purgé

4 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial masculin : champions

5 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial féminin : 7 e place

6 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial -19 et -21 ans FOJE masculins : champions

7 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mise en service de Gest’hand

8 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Recettes partenariales : en BAISSE

9 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Subventions stables

10 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mouvement de personnel 1 départ 2 arrivées

11 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Impacts significatifs de la Modification du secteur marchand

12 BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Central’hand Un exercice déficitaire prévu

13 BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES3 035 K€ REÇUES 3 075 K€ Subventions d’État : Hypothèse de stagnation : confirmée

14 BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES REÇUES 7 215 K€ 7 231 K€ Recettes partenariales : Hypothèse de hausse : infirmée

15 BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES REÇUES 8 030 K€ 8 377 K€ Recettes statutaires : Hypothèse de hausse : confirmée

16 BILAN 2015 COMPARATIF BUDGET / RÉALISÉ BUDGET TOTAL : 20 079 713 € RÉALISÉ TOTAL : 20 683 128 €

17 BILAN 2015 Développement du service civique Participation à la politique des emplois d’avenir Aide à l’encadrement des pôles (FADTE) Aide aux postes d’ agents de développement (FADTE) Défense des emplois sportifs qualifiés Aide aux emplois sportifs de proximité et emplois innovants (FADTE) Aide à l’encadrement des centres de formation féminins EMPLOI BUDGET 10 K€ RÉALISÉ 41 K€ 14 K€ 275 K€ 285 K€ 250 K€ 825 K€ 802 K€ 100 K€ BUDGET TOTAL 1 474 K€ 1 492 K€

18 BILAN 2015 Équipe de France A masculine Équipe de France A féminine Équipes de France juniors, jeunes et cadets / cadettes (soit 6 équipes en tout) BUDGET TOTAL PROGRAMME DES ÉQUIPES BUDGETRÉALISÉ 1 827 K€ 1 710 K€ 1 377 K€ 1 191 K€ 2 115 K€ 1 889 K€ 5 319 K€ 4 790 K€ Ces budgets incluent l’intégralité des coûts, en particulier le médical.

19 BILAN 2015 Encadrement médical des équipes de France Suivi médical des équipes de France Suivi médical filière (dont les espoirs) BUDGET TOTAL MÉDICAL BUDGETRÉALISÉ 760 K€ 728 K€ 77 K€ 92 K€ 170 K€ 155 K€ 1 041 K€ 987 K€ Commission et fonctionnement non compris. Lutte antidopage 34 K€ 12 K€

20 BILAN 2015 Compétitions de détection Stages nationaux jeunes RENOUVELLEMENT DES ÉLITES BUDGETRÉALISÉ 299 K€ 334 K€ 269K€ 371 K€

21 BILAN 2015 DÉVELOPPEMENT DU HANDBALL PROFESSIONNEL FÉMININ BUDGET RÉALISÉ 441 K€ 532 K€ Une participation fédérale à la hauteur de la participation aux frais d’engagement des clubs entièrement gérée par la LFH.

22 BILAN 2015 ZUS plan citoyen Handensemble Handfit Jeunes scolarisés (6-9 ans, 9-12 ans) Sandball Développement du handball féminin DÉVELOPPEMENT BUDGET 95 K€ RÉALISÉ 117 K€ 120 K€ 72 K€ 54 K€ 130 K€ 105 K€ 95 K€ 51 K€ 30 K€ 31 K€ TOTAL 1 542 K€ 478 K€

23 BILAN 2015 Promotion de l’activité Baby Hand DÉVELOPPEMENT BUDGET 131 K€ RÉALISÉ 86 K€ 20 K€ 28 K€ BUDGET TOTAL 693 K€ 592 K€

24 BILAN 2015 INFORMATIQUE BUDGET726 K€ RÉALISÉ 712 K€

25 BILAN 2015 Magazine Approches du handball Formation d’ arbitres Formation de dirigeants FORMATION BUDGET 799 K€ RÉALISÉ 730 K€ 117 K€ 122 K€ 40 K€ 39 K€ 6 K€ 7 K€ 435 K€ 414 K€ 128 K€ 156 K€ BUDGET TOTAL 1 525 K€ 1 468 K€ Formation d’ entraîneurs FOAD (Anim’hand) Institut fédéral de la formation et de l’emploi (IFFE)

26 BILAN 2015 Marketing (dont 1 206 K€ d’échanges marchandises) Communication Magazine HandMag BUDGET TOTAL COMMUNICATION & MARKETING BUDGETRÉALISÉ 2 126 K€ 2 016 K€ 742 K€ 716 K€ 141 K€ 3 528 K€ 3 238 K€ Grands événements 519 K€ 365 K€

27 BILAN 2015 Frais bâtiment Frais généraux Commissions/DOM/TOM BUDGET TOTAL FONCTIONNEMENT VIE FÉDÉRALE BUDGETRÉALISÉ 91 K€ 86 K€ 1 087 K€ 1 338 K€ 1 861 K€ 1 891 K€ 3 405 K€ 3 756 K€ CA - BD - AG 162 K€ 169 K€ Autres 204 K€ 272 K€

28 BILAN 2015 DÉPENSES 2015 + 15 % – 29 % –5 %–5 % + 17 % –9%–9% +1%+1%

29 BILAN 2015 RECETTES 2015 + 1 % + 87 % +0%+0% –7%–7% + 19 % – 1 % + 1 %

30 BILAN 2015 AFFECTATION DU RESULTAT 600 K€ au projet au projet Equipes de France Equipes de France

31 BILAN 2015

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56