BUDGET 2014. 14 ComposantesBudget 2014 10 Services communs et centraux 255 M€ Masse salariale 179,5 M€ 1634 enseignants 1181 Biatss Fonctionnement 51,8.

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1 BUDGET 2014

2 14 ComposantesBudget 2014 10 Services communs et centraux 255 M€ Masse salariale 179,5 M€ 1634 enseignants 1181 Biatss Fonctionnement 51,8 M€ 23 000 étudiants Investissement 24,7 M€ Immobilier 20,4 M€ Université de Poitiers le budget 2014 Budget des structures

3 Etablissement du budget le fonctionnement dotation de fonctionnement = 1 108 473 € - ( gestion en central 830 031 € ) amortissements comptabilisés 156 150 € heures complémentaires 236 727 € paiement contractuels 205 897 € prélèvement des services com., cent. 195 370 € prélèvement recettes DU 10 950 € réduction de 5% action globalisée 24 937 € + ( recettes propres 206 534 € ) collectivités locales : 158 200 € subvention FSE (DU Rebond) : 33 194 € droits d’inscription DU C2i2e : 14 940 € Fonctionnement 2014 = 484 976 € Calcul fonctionnement

4 Fonctionnement 2014 = 484 976 € Etablissement du budget les masses Investissements 2014 = 93 690 € Personnels 2014 = 115 229 € Budget 2013 736 972 € Budget 2013 91 710 € Budget 2013 258 644 €

5 Structure budgétaire Centres financiers

6 - MEEF 1 er degré et Encadrement éduc. - Partie pro MEEF 2 nd degré - DU MEEF - Master IPHD - DU Rebond Formation initiale 2014 = 153 544 € Exécuté 21/X/13 111 300 € Répartition des dépenses La formation initiale et continue

7 Moyens pour mise en œuvre formation dont : - Déplacements.………..52 000 € - Photocopieurs ………… 44 000 € - Poste,téléphone ……..24 000 € - Communication ………. 40 000 € - RI (enseignants) …….10 800 € Pilotage 2014 = 219 932 € Exécuté 21/X/13 150 000 € Répartition des dépenses Le pilotage

8 - Recherche, animation.………..19 000 € participation colloques fonctionnement activités scient. - Vie scientifique …..…………………..8 500 € projets internes, externes partenariats scient. Recherche 2014 = 27 500 € Exécuté 21/X/13 12 000 € Répartition des dépenses la recherche

9 - Aide à la mobilité internationale 23 000 € - Activités culturelles Projets pédagogiques10 000 € (Initiatives étudiants, Propositions enseignants) Vie étudiante 2014 = 33 000 € Exécuté 21/X/13 22 000 € Répartition des dépenses La vie étudiante

10 dont : - Fournitures d’entretien ……. 26 000 € - Travaux d’entretien ……….. 16 000 € Immobilier 2014 = 51 000 € Exécuté 21/X/13 18 000 € Répartition des dépenses L’immobilier

11 destination LOLF

12 - Activités19 926 h éq TD (enseignements, référentiel) - Potentiel20 878 h éq TD Dotation = -952 h éq TD Personnels 2014 = 115 229 € Répartition des crédits les personnels Personnels non titulaires - CDI, CDD - ATER SC UP = 205 897 € - Potentiel vers autres composantes disciplinaire dans MEEF services dans autres cursus activités vers services communs Balance = + 3 620 h éq TD Consommé 21/X/13 130 019 €

13 Conclusion Budget de fonctionnement resserré 485 k€ contre 737 k€ Budget sincère Taux exécution 2013 (entre 60% t 70%) Vigilance Augmentation des effectifs Projets partenariaux Personnels Rigueur Répartition des services Budget investissement comparable

14 BUDGET 2014