Conseil du 6 juin 2013 Annexe 1: DBM 1. SITUATION FINANCIERE APRES DBM 1 Virements de masses BP 2013DBM 1 Budget après DBM 1 Masse de personnel226 60025.

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1 Conseil du 6 juin 2013 Annexe 1: DBM 1

2 SITUATION FINANCIERE APRES DBM 1 Virements de masses BP 2013DBM 1 Budget après DBM 1 Masse de personnel226 60025 304251 904 Masse de fonctionnement276 06612 308288 374 Masse d'investissement27 70012 04339 743 TOTAL DEPENSES530 36649 655580 021

3 RESSOURCES NOUVELLES OU DIMINUTION DE RESSOURCES BP 2013DBM 1 Budget après DBM 1 Dotation Globale414 149 Ressources Propres116 21749 655165 872 Diplômes d'Université 0 Taxe d'apprentissage57 100 Prestations de services 30 855 Formations par apprentissage 0 Droits de formation continue 16 700 PRF 0 Subventions spécifiques MESR 0 Subventions autres ministères 0 Subventions Collectivités Territoriales 2 50010 000 12 500 Subventions Européenes 0 Subventions autres organismes 4 817 Redevances sur brevets 0 Autres ressources : locations de locaux, ventes de publications,…34 140-2 140 32 000 Prestations internes 96010 940 11 900 Total Ressources530 36649 655580 021

4 Annexe 2 : Préparation du budget 2014

5 COMPARAISON BUDGET PRIMITIF 2013 ET 2014 20132014 FonctionnementInvestissement Masse salarialeTOTALFonctionnementInvestissement Masse salarialeTOTAL Dépenses récurrentes 276 06627 700226 600530 366316 40544 406278 581639 392 Prévisions de ressources 116 217 120 500 Besoin en dotation 2013 de la composante -414 149 -518 892

6 Tableau masse salariale OSU 2014 BP 2013DBM 2013BP 2014 ANT485024066544500 GAGES609886042062833 HCC113800142067136332 INDEMNITES271087528725 vacations2400 FC200 primes1106152 226000251904252390