SEMINAIRE DRF/FITP SOMMAIRE Premier bilan du budget 2013 la dotation 2013 la consommation 2013 Budget 2014 la dotation budgétaire 2014 les sujets d’intérêt.

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1 SEMINAIRE DRF/FITP SOMMAIRE Premier bilan du budget 2013 la dotation 2013 la consommation 2013 Budget 2014 la dotation budgétaire 2014 les sujets d’intérêt commun

2 Budget 2013 : Bilan 1 : la dotation 2013 Budget SDRF 2013 : 4 587 000€ Crédits délégués DRF (CFOD) : 1 126 136€ Ils ont représenté 24,5% de la dotation SDRF, en progression de 5,5% par rapport à 2012 : PNF : 808 604€ Hors PNF : 321 242€ Ajustements de fin de gestion: - 3 710€ 1 : la dotation 2013 Budget SDRF 2013 : 4 587 000€ Crédits délégués DRF (CFOD) : 1 126 136€ Ils ont représenté 24,5% de la dotation SDRF, en progression de 5,5% par rapport à 2012 : PNF : 808 604€ Hors PNF : 321 242€ Ajustements de fin de gestion: - 3 710€

3 Budget 2013 : Bilan 2 : la consommation 2013 (CFOD) La consommation des crédits délégués aux DRF au 20 novembre 2013 s’établit ainsi : AE : 1 033 602€ engagés, soit 92% du total, CP : 854782€ mis en paiement, soit 76% du total. Le retard de consommation des CP est habituellement rattrapé en grande partie avant la fin de gestion.

4 Budget 2014 1- la dotation budgétaire 2014 Le budget sera en forte diminution en 2014. Le dialogue de gestion avec la DEPAFI a lieu en ce moment même. Les contraintes budgétaires doivent conduire à prendre des mesures d’ajustement de l’activité aux ressources. Il va nous falloir travailler autrement pour optimiser l’utilisation de nos crédits et continuer à donner du sens à l’activité de formation.

5 Budget 2014 2- Les sujets en rapport avec l’exécution budgétaire 2014  Suivi du T2  AMEX  Correspondant BRIA

6 RAPPEL : Budget 2013 Je terminais mon propos en début d’année ainsi : Un contexte budgétaire difficile La pente de la maîtrise des déficits publics s’est accentuée, L’effort demandé à l’administration n’est pas terminé, La formation n’est pas épargnée, ni sanctuarisée, A défaut de gisements d’économies, il va falloir rechercher de nouvelles pistes pour maintenir une prestation de formation de qualité et suffisante pour couvrir les besoins des services et des agents. En fin d’année, je pense pouvoir dire que nos modalités de formation sont à réinventer !!!.