BUDGETS PRIMITIFS 2013 Budget Général Budgets annexes.

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1 BUDGETS PRIMITIFS 2013 Budget Général Budgets annexes

2 Répartition du budget général 29 737 542 €25 691 806,79 €

3 BUDGET GENERAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 678 934 €

4 Dépenses 2013

5 Répartition des dépenses

6 Recettes 2013

7 BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT 12 540 876 €

8 Opération patrimoine 2 909 183 €uros de crédits de paiement en 2013

9 Poursuite des opérations en cours Eglise d’Amblainville (maçonneries) : 60 713 €uros en 2013 AP : 237 892 €uros

10 Poursuite des opérations en cours Eglise d’Andeville : (restauration extérieure) 5 002 €uros en 2013 AP : 392 996 €uros

11 Poursuite des opérations en cours Château d’Esches : (restauration extérieure et intérieure) 65 713 €uros en 2013 AP : 901 021 €uros

12 Poursuite des opérations en cours Tour des Conti : (restauration extérieure) 2 459 €uros en 2013 AP : 58 129 €uros

13 Poursuite des opérations en cours Eglise de Saint Crépin : 200 090 €uros en 2013 AP : 687 562 €uros

14

15 AP CP 2011201220132014 Salle culturelle à Méru 2 000 000 €18 195 €1 500 000 €481 805 €- € Parc des sports Saint Crépin Ibouvillers 3 827 000 € 34 685 €1 500 000 € 792 315 € TOTAL 5 827 000 €52 880 € 3 000 000 €1 981 805 €792 315 € AP / CP créées en 2010 :

16 INDIVIDUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT AP / CP Patrimoine et Voirie

17 AP PATRIMOINE 2005 2005200620072008200920102011 2012 TOTAL Esches --40 500 €13 149 €1 138 €- €0 € 54 787 € Fosseuse 50 000 €284 000 €14 600 €8 925 €--- 357 525 € Ivry - Eglise 4 450 €30 800 €4 502 €356 503 €520 050 €110 595 €15 281 € 58 719 € 1 100 900 € Mairie Méru MO 50 €26 400 €0 €25 051 €6 553 €- €0 € 8 000 € 66 054 € Montherlant MO 50 €13 950 €0 €14 075 €3 100 €1 255 €0 € 570 € 33 000 € Neuville Bosc 50 000 €244 000 €214 000 €112 294 €- €7 380 €6 311 € 8 500 € 645 485 € Méru - Eglise -243 000 €7 600 €- € 15 079 €49 921 € 20 000 € 290 870 € Hénonville Château -243 000 €753 850 €658 165 €137 232 €37 041 €150 000 € 150 858 € 2 037 229 € TOTAL 104 550 €1 085 150 €1 035 052 €1 188 162 €668 073 €171 350 €83 866 € 246 647 € 4 582 850 €

18 AP PATRIMOINE 2006 20072008200920102011 2012 TOTAL Andeville 50 €3 021 €227 355 €136 630 €17 620 € 7 500 € 392 176 € Mairie Méru 294 200 €196 058 €62 989 €- € 553 247 € Montherlant 475 €218 531 €57 793 €23 249 €4 383 € 80 617 € 385 048 € Château d’Esches 10 500 €72 885 €357 115 €30 271 €347 520 € 212 480 € 907 501 € TOTAL 305 225 €490 495 €581 982 €190 150 €369 523 € 300 597 2 237 972 €

19 AP PATRIMOINE 2007 20072008200920102011 2012 TOTAL Amblainville 49 000 €92 175 €- €15 224 €120 501 € 276 900 € Le Déluge 100 €91 155 €113 282 €- € 204 537 € Tour des Conti --42 335 €7 594 €5 741 € 2 459 € 58 129 € St Crépin -87 574 €4 700 €28 118 €70 € 379 538 € 500 000 € TOTAL 49 100 €270 904 €160 317 €50 936 €126 312 € 1 039 566 €

20 AP PATRIMOINE 2009 200920102011 201220132014TOTAL Amblainville (maçonnerie) - € 32 892 € 359 800 €17 108 €409 800 € Fresneaux Montchevreuil - €2 331 €500 000 € 240 757 €1 250 000 € Lormaison Eglise - €17 797 €1 376 € 320 000 €210 827 €550 000 € Valdampierre - €1 441 €70 € 400 000 €150 000 €48 489 €600 000 € TOTAL - €21 569 €41 250 € 1 579 800 €877 935 €289 246 €2 809 800 €

21 TOTAL 200920102011201220132014 VC Anserville - €2 821 €152 080 € -- 154 901 € VC VLS - Lormaison - € 5 964 € 100 000 €- 105 964 € VC St Crépin Marivaux 2 756 €204 736 €0 € -- 207 692 € Chavençon – La Mendicité --0 € 200 000 €- Andeville VC7 --- 60 000 €- Hénonville Berville --- 30 000 €- Andeville Boulaines 5 000 €195 000 € 200 000 € Autres opérations - € -461 643 € TOTAL 2 756 €207 557 €158 044 € 395 000 €195 000 €461 643 € 1 420 000 € Voirie 2008 – 2014

22 Répartition des dépenses

23 NOUVELLES AP Maisons de village : 800 000 €uros dont 20 000 €uros de CP en 2012 Patrimoine 2012 : 1 360 000 €uros

24 AP PATRIMOINE 2012 2012201320142015TOTAL Andeville intérieur 50 000,00 € 70 000,00 € - € 120 000,00 € Beaumont les Nonains 5 000,00 € 100 000,00 € 15 000,00 € 220 000,00 € Méru intérieur 240 000,00 € 300 000,00 € 60 000,00 € - € 600 000,00 € Villotran intérieur 10 000,00 € 80 000,00 € 30 000,00 € - € 120 000,00 € Lormaison mairie 150 000,00 € 300 000,00 € TOTAL 455 000,00 € 700 000,00 € 190 000,00 € 15 000,00 € 1 360 000,00 €

25 BUDGETS ANNEXES TRANSPORTS 1 811 500 €

26 Répartition des dépenses : 1 811 500 €uros

27 Répartition des recettes : 1 811 500 €uros

28 BUDGETS ANNEXES MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 592 775 €

29 Répartition des dépenses 342 775 €

30 BUDGET ANNEXE PISCINE AQUOISE 1 030 000 €

31 PISCINE AQUOISE répartition des dépenses 1 030 000 €uros

32 PISCINE AQUOISE répartition des recettes 1 030 000 €uros

33 BUDGETS ANNEXES PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 137 660 €

34 Répartition des dépenses

35 BUDGETS ANNEXES Z.A. LES VALLEES AMBLAINVILLE 1 617 000 €

36 Acquisitions foncières : 140 000 euros HT Etudes : 40 000 euros HT Travaux : 450 000 euros Ht

37 BUDGETS ANNEXES ZA IVRY LE TEMPLE 390 000 €uros

38 BUDGETS ANNEXES PARC DE STATIONNEMENT 71 000 €uros recettes liées au produit des locations à la société FAURECIA

39 BUDGETS ANNEXES ANCIEN SITE NORINCO 2 839 200 €uros 1 260 000 € pour l’achat du site Force 5 150 000 € pour les travaux d’aménagement de la maison Force 5

40 BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT 15 990 €uros Ce budget correspond uniquement au SPANC

41 BUDGETS ANNEXES CAFETERIA 44 180 €uros

42 Répartition des dépenses

43 BUDGETS ANNEXES SEMINAIRES 20 190 €uros

44 UN NOUVEAU BUDGET ANNEXE : CREATION ET GESTION D’UN HOTEL 1 904 000 €uros Pour la construction de l’hôtel, l’achat de l’ancienne piscine et la réalisation d’un parking

45 Eglise d’Ivry le Temple Retour CP 2012 : 58 719 €

46 Eglise de Montherlant Retour CP 2012 : 81 187 €

47 Eglise de Méru Retour CP 2012 : 260 000 €

48 Château d’Hénonville Retour CP 2012 : 150 858 €

49 Château d’Esches Retour CP 2012 : 212 480 €

50 Eglise de Saint Crépin Ibouvillers CP 2012 : 379 538 € Retour

51 Eglise de Fresneaux- Montchevreuil CP 2012 : 500 000 € Retour

52 Eglise de Lormaison CP 2012 : 320 000 €uros Retour

53 Eglise de Valdampierre CP 2012 : 400 000 €uros Retour