Présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils La démo vise principalement à visualiser quelques types de présentation Leur nombre est sans.

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1 Présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils La démo vise principalement à visualiser quelques types de présentation Leur nombre est sans limite ! Les chiffres présentés ne sont pas contractuels

2 Bilan 2003 Comité dEntreprise UES LCF

3 Activités Sociales 2003 La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux demploi de la subvention - 8 % ; un constat qui sexplique … Par rapport à 2002 Appellent une relance des activités

4 La hausse du nombre de demandeurs … 50 100 150 200 250 300 350 400 200120022003 388 salariés 259 316 Rbt culture et sport 266 salariés 220 194 Billets cinéma 103 salariés 91 68 Rbt Colonies

5 provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 200120022003 45 787 57 651 93 663 Rbt culture et sport 10 303 8 558 16 121 Billets 17 864 23 979 25 594 Rbt Colonies

6 Comité dEntreprise CE UES MACSF Bilan 2003

7 Subv. à 30% Subv. à 50% Subv. à 60% Subv. à 70% Coût de lactivité : 94 565 euros Pour 589 familles bénéficiaires Activité Chèques Vacances : 159 86 149 190 Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention 20022003 188 164 79 158

8 200120022003 Activité Billetterie : Coût de lactivité Chèque Lire : 16.359 euros Pour 350 familles bénéficiaires Coût de lactivité Cinéma : 20.757 euros Pour 490 bénéficiaires. Évolution du nombre de billets vendus : Coût de lactivité Parc dattractions : 4.253 euros 6 684 billets 7 979 8 330

9 Bilan 2003 – Budget 2004 Présentation au CE en février 2004

10 Activités Sociales 2003 La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux demploi de la subvention - 8 % ; un constat qui sexplique … Par rapport à 2002 Appellent une relance des activités

11 Ventilation des Dépenses Sociales 2003 Mutuelles 16 % Voyages 12 % Loisirs 22 % Gestion Léon 9 % Subvention CE 31 % Divers 2% Evénements 8 %

12 Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003 Loisirs 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EvénementsSubvention CE VoyagesMutuellesGestion Léon Divers 200120022003 8% 3% 35% 25% 4% 0% 8% 18% 30% 19% 18% 8% 0% 8% 22% 30% 12% 16% 9% 2%

13 Comité dEntreprise Bureau Veritas Bilan 2003 Présentation Avril 2004

14 60% 70% 80% 90% 100% 110% 2000200120022003 2000200120022003 Évolution en % des dépenses Évolution du Budget Régions : 30% 35% 30% 31% 406 582 396 367 400 000 440 000 Base 100

15 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 2000200120022003 Régions sous utilisatrices : Antilles – Guyane Côte dAzur - Lorraine Régions en déficit : Bretagne Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois Nord Pas de Calais Régions : 8,2 mois 5,6 mois 5,4 mois 5,2 mois

16 -80 000 -60 000 -40 000 -20 000 0 20 000 40 000 60 000 2003 Subventions reçues 333 140 Dépenses courantes - 295 392 Excédent dexploitation 34 394 Excédent financier 24 100 Provisions budgétaires - 3 354 Détermination du Résultat de Fonctionnement : Déficit exceptionnel - 1 884 Excédent de Fonctionnement = 56 610 -72.297,02 en 2002

17 Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en général de 15 à 50 pages Fin de la présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils Merci pour votre visite Pour toute information : 01 48 40 08 09 sosce@andao.fr