Budget Primitif 2010 Ville de Betton. SOMMAIRE – Budget 2010 1 – Vote des taux 2 – Equilibre budgétaire 3 – Fonctionnement 4 – Investissement 5 – Budget.

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1 Budget Primitif 2010 Ville de Betton

2 SOMMAIRE – Budget 2010 1 – Vote des taux 2 – Equilibre budgétaire 3 – Fonctionnement 4 – Investissement 5 – Budget consolidé 6 – Budgets annexes

3 1 – Vote des taux

4 2 – Equilibre budgétaire

5 3 – Fonctionnement A.Evolution des principales dépenses et recettes de fonctionnement B.Chaîne des épargnes C.Détails des chapitres 011 et 012 D.Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement par action E.Actions 2010

6 3 – Fonctionnement - 5.21 % + 4.54 % + 2.29 % - 3.36 % A. Evolution 09-10 des principales dépenses réelles de fonctionnement

7 3 – Fonctionnement + 0.82 % + 1.75 % - 1.52 % + 131.06 % A. Evolution 09-10 des principales recettes réelles de fonctionnement

8 3 – Fonctionnement B. Chaîne de lépargne

9 3 – Fonctionnement C. Détail du chapitre 011

10 3 – Fonctionnement Montant 2009 : 4 081 875 (dépenses moins prise en charge maladie et contrats aidés) Montant 2010 : 4 255 200 C. Détail du chapitre 012 Charges de personnel + 4.2 %

11 3 – Fonctionnement * surveillance cantine, garderie, Accueil de loisirs, services jeunesse, expositions, marchés, distribution Betton-infos… ** remplacements ponctuels *** Participation Etat : 90 000 C. Détail du chapitre 012

12 3 – Fonctionnement C. Détail du chapitre 012

13 3 – Fonctionnement D. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par action

14 3 – Fonctionnement D. Répartition des recettes réelles de fonctionnement par action

15 E. Actions 2010 Aménagement du territoire : 1 557 K Voirie Réseaux Terrains Espaces verts Eclairage public Gestion du domaine public

16 E. Actions 2010 Patrimoine : 482 K Entretien des bâtiments Consommations des bâtiments Salubrité publique (bâtiments) Flotte véhicule

17 E. Actions 2010 Enfance jeunesse éducation : 2 233 K Semaine petite enfance Animations de quartier Crédits scolaires aux écoles Arbre de Noël Aide aux devoirs Concerts Séjours Bivouacs Betton Cyber-Espace Restauration

18 E. Actions 2010 Sport : 384 K Raid urbain Soirée sport Multisport Entretien des salles et terrains de sport Soutien aux associations sportives

19 E. Actions 2010 Culture : 748 K Nuit du cinéma Feu dartifice Installations plan deau Résidences dartistes Salon du jouet Expositions Animations médiathèque Cabaret du dimanche Soutien aux associations culturelles

20 E. Actions 2010 Gestion courante : 1 581 K Formations du personnel Rémunérations personnel dencadrement, des chargés de mission, et du personnel des moyens généraux Mise en réseau des services Maintenance informatique Reprographie Affranchissement Sécurisation des actes juridiques Publicité - enquêtes - marchés publics Matériels et fournitures administratives Assurances Indemnités, formations et missions des élus Consommation, et entretien courant du centre administratif

21 E. Actions 2010 Communication : 165 K Site Internet Supports municipaux : Guide petite enfance Betton Infos Guide pratique Démocratie participative Fêtes et cérémonies Promotion des manifestations culturelles et sportives Information des citoyens sur les travaux

22 E. Actions 2010 Service aux citoyens : 589 K Service état civil : Accueil de la population Etablissement des pièces didentité Action sociale (dont 35 K de subvention au CCAS) Pôle accueil emploi Gestion funéraire

23 4 – Investissement A.Répartition des dépenses déquipement par politique B.Financement de linvestissement C.Détails des dépenses déquipement au sein de chaque politique

24 4 – Investissement 4 513 846 dont 1 628 637 de reports 2009, soit 2 885 209 de propositions nouvelles A. Répartition des dépenses déquipement 2010 par politique

25 4 – Investissement B. Financement de linvestissement

26 4 – Investissement C. Détails par politique

27 4 – Investissement C. Détails par politique

28 4 – Investissement C. Détails par politique

29 4 – Investissement C. Détails par politique

30 4 – Investissement C. Détails par politique

31 4 – Investissement C. Détails par politique

32 5 – Budget consolidé

33 6 – Budgets annexes Budget annexe ZA La Renaudais Dépenses Réelles 2010 :462 326.72 Travaux de viabilisation (258 937.56 ) Rachat lot (73 700 ) Résultat reporté (129 689.16 ) Recettes Réelles 2010 :462 326.72 Ventes des lots (257 100 ) Résultat reporté (205 226.72 )

34 6 – Budgets annexes Budget annexe Urbanisation secteur Ouest Dépenses Réelles 2010 :552 519.89 Travaux de viabilisation (102 519.49 ) Reversement Excédent (450 000 ) Recettes Réelles 2010 :552 519.89 Reversement travaux préfinancés pour le secteur Basse Renaudais (538 000 ) Résultat reporté (14 519.89 )

35 6 – Budgets annexes Budget annexe Basse Renaudais Dépenses Réelles 2010 :3 030 000.00 Acquisitions de terrains (285 000 ) Etudes (200 000 ) Travaux de viabilisation (2 500 000 ) Intérêts (45 000 ) Recettes Réelles 2010 :3 030 000.00 Vente de terrains (1 330 000 ) Emprunt (1 700 000 )