QUELLES PRIORITES POUR LE BUDGET 2007 ? Groupe des éluEs écologistes ADES-Verts-Alternatifs Grenoble - 16 novembre 2006.

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1 QUELLES PRIORITES POUR LE BUDGET 2007 ? Groupe des éluEs écologistes ADES-Verts-Alternatifs Grenoble - 16 novembre 2006

2 Pistes mises au débat par vos éluEs Introduction : Marina Girod de l Ain Grands équilibres budgétaires : Pierre Kermen Priorités en fonctionnement et en investissement, marges de manoeuvre : Christine Garnier et Gilles Kuntz Centre Communal d Action Sociale : Marina Girod de l Ain Tarifs des services public Raymond Avrillier Budgets annexes et satellites Raymond Avrillier

3 Les grands équilibres du budget Recettes de gestion238,39242,52 Fiscalité trois taxes91,8694,12 Dotations Métro49,8350,53 Dotations État (DGF, DSU, DCTP) 50,6949,86 Autres recettes (subventions/prestations aux usagers) 46,0148,01 Dépenses de gestion202,70206,58 Frais de personnel 111,78113,92 Transferts/Subventions aux associations 26,8127,64 CCAS19,3119,61 Dépenses de fonctionnement des services 44,8045,41 EPARGNE DE GESTION35,6935,94 FONCTIONNEMENTM2005 2006 (Hors chapitre 013)

4 Évolution des dotations de lÉtat

5 Grands équilibres

6 Évolution de lépargne nette

7 Evolution de la dette

8 Les recettes dinvestissement

9 Les dépenses dinvestissement

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11 Quelles priorités en fonctionnement ? Augmenter : écologie et solidarité écoles : ATSEM, fournitures entretien, réhabilitation : logement social petits travaux de proximité éclairage public (suite à annulation privatisation).# aide sociale CCAS énergie : Concerto subvention aux centres de santé (AGECSA) subventions associations « très sociales » restauration municipale : plus de bio et de local fonds « initiative jeunesse » désendettement Annuler ou diminuer : subventions au privé, dépenses de prestige sub économie + Nanobio /cancéropole subventions et prestations aux clubs sportifs professionnels événementiel associations « culture de prestige »(Musiciens du Louvre) Ne pas créer : autoroutes urbaines rocade Nord, élargissement de l A480, pont Clémenceau # en 2005 577 679 pour le programme Ville, de travaux de gros entretien et de renouvellement du réseau déclairage public à la charge de GEG. 562 144 pour les frais de fonctionnement et dentretien des installations déclairage public. 793 303 pour les opérations complémentaires financées par des tiers dont la Ville de GRENOBLE.978 358 fourniture dénergie électrique nécessaire à léclairage public correspondant à 15,7 GWh

12 Quelles priorités concernant le personnel municipal ? Augmenter : écologie et solidarité ATSEM (agents écoles maternelles) : objectif :un agent par classe ? compétences « achats solidaires et environnementaux » postes peu qualifiés amélioration des conditions de travail (en investissement) Diminuer : services économie et politique de la ville : transférer à la Métro ? service communication et protocole postes cadres Garder le même nombre de postes remplacer tous les départs en retraite

13 Quelles priorités en investissement ? Augmenter : écologie et solidarité réhabilitation des écoles réhabilitation des autres bâtiments municipaux, économies d énergie accessibilité zones 30 éclairage public rénovation des piscines amélioration des conditions de travail du personnel municipal Diminuer ou supprimer : subventions aux grands groupes privés et dépenses de prestige pôles de compétitivité + cancéropole maison de l International machines à voter

14 Quelles priorités pour le CCAS (Centre Communal dAction Sociale) ? Budget CCAS (1327 agents) CA 2005 : Budget de fonctionnement 48,4M (52,2 avec les nuitées d'hôtel) Dont 70, 4% pour le personnel Participation de la ville 19,3M (36,6% du budget général) Budget d'investissement : 3,3M Questions : le lien avec la Ville analyse des besoins sociaux les tarifs (22,5% du budget provient des usagers) le périmètre d'action le patrimoine autres financeurs (CAF, Etat, Conseil Général) Exemple de la participation du conseil général ( 7,3 % du budget global de fonctionnement) service social personnes âgées : 31,9% CLIC : 50% SATIS : 23% Pôle Accueil Orientation du CAM: : 10% Boussole: O% Petite Enfance: 1,1%