Gestion des unités cynotechniques

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1 Gestion des unités cynotechniques
Objectif spécifique n° B2 Gestion des unités cynotechniques CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ Cdt PAGANON E /22

2 SOMMAIRE Introduction LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
1.1 Analyse et couverture des risques spécifiques 1.2 Analyse du fonctionnement départemental de la spécialité 1.3 Actions induites, propositions ELABORATION DU BUDGET ANNUEL ET PLURIANNUEL 2.1 Rappel général 2.2 Principaux paramètres à prendre en compte pour l’estimation du budget global de la spécialité 2.3 Procédure d’élaboration d’un budget cynotechnique 2.4 Procédure de commande des matériels cynotechniques BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 3.1 Un outil de gestion global 3.2 Un outil d’investigation technique Conclusion CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

3 Introduction En tant que conseiller administratif et technique du DDSIS, le conseiller technique cynotechnique doit être capable de réaliser un état de l’existant afin de pouvoir estimer correctement les besoins nécessaires à l’amélioration de sa spécialité. Il doit pouvoir argumenter ses propositions à court, moyen ou long terme, à partir de bases solides. La concrétisation des objectifs fixés en dépend. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

4 LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
C’est une analyse de l’existant visant à adapter les actions à mettre en œuvre aux besoins opérationnels identifiés. Il respecte le schéma de l ‘étude générale menée au niveau du SDIS (élaboration du SDACR) mais s’applique uniquement à la spécialité. A ce titre, il peut être considéré comme une annexe technique. Le diagnostic se décline en deux phases analytiques : analyse et couverture des risques spécifiques analyse du fonctionnement départemental de la spécialité cynotechnique CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

5 Analyse et couverture des risques spécifiques
La PHASE 1 permet : de donner une photographie des risques courants et des risques particuliers spécifiques susceptibles d’impliquer les moyens cynotechniques. d’examiner le potentiel cynotechnique opérationnel nécessaire à la couverture de ces risques. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

6 Analyse des risques spécifiques :
l’activité opérationnelle : évolution du nombre d’intervention sur 10 ans, moyenne d’augmentation annuelle, comparatif avec d’autres SDIS, sorties d’engins. la répartition de l’activité opérationnelle dans le département annuelle, mensuelle, journalière, horaire … évolution des risques répartition par nature d’intervention, émergence de nouveaux risques, risques particuliers principales sources de risques (type, localisation …), faits marquants survenus. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

7 Couverture des risques spécifiques :
les matériels l’alerte (procédure, moyens), parc opérationnel à disposition, comparatif avec d’autres SDIS, perspective. les personnels évolution des effectifs (sur 10 ans), la formation spécialisée (nombre d’agents par grade, par niveau de formation) pour SPV et SPP. Avis technique général CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

8 Analyse du fonctionnement départemental de la spécialité
La PHASE 2 porte sur une évaluation du potentiel cynotechnique réellement disponible au regard notamment des modalités de fonctionnement du service. Les secteurs d’intervention : cartographie, critères de sectorisation (s’ils existent). Les matériels : nombre, vétusté, sollicitation (nombre, heures cumulées …) Comparaison aux données d’autres SDIS. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

9 Les personnels (SPP, SPV et cumulés) :
répartition SPV, SPP, pyramide des âges, répartition par sexe, répartition par régime de travail (logés, non logés, semaine …), localisation des domiciles (logés, non logés), réparation par grade, niveau de formation (taux d’encadrement), analyse du turn-over, taux de sollicitation annuel. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

10 Actions induites, propositions
Le diagnostic technique doit être suivi d’une évaluation des actions conduites par le service en regard des sollicitations et des besoins opérationnels (3ème étage). Objectifs : vérifier l’adaptation de l’organisation de la spécialité au regard des risques identifiés. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

11 Analyse et couverture des risques spécifiques
Analyse du fonctionnement départemental de la spécialité Confrontation des résultats obtenus Identification des axes de progrès Définition des objectifs prioritaires (personnels, matériels …) Échéancier prévisionnel (respect du référentiel, budget …) CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

12 Élaboration d’un budget annuel et pluriannuel
Rappel général : budget prévisionnel / budget primitif : Le budget du SDIS est voté par le conseil d’administration : avant le vote, on parle de budget prévisionnel (proposition), après le vote, on parle de budget primitif (validation). En cours d’année, le budget primitif peut être revu à la baisse comme à la hausse. Les modifications apportées font également l’objet d’un vote par le conseil d’administration. Recettes / dépenses : Le budget doit être équilibré, c’est à dire que les recettes correspondent exactement aux dépenses. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

13 = Recettes Dépenses Recettes de fonctionnement
recettes annuelles prévisibles (cotisations des communes, des groupements communaux, du département), autres recouvrements (ex : services de sécurité, interventions payantes) Recettes d’investissement fond de compensation à la TVA (tous les 2 ans), dotation globale d’équipement (subvention de l’Etat en fonction des dépenses antérieures) = Dépenses Dépenses de fonctionnement - concerne l’ensemble des biens dont la valeur unitaire est inférieure à Frs HT (610 euros HT) Dépenses d’investissements - concerne l’ensemble des biens dont la valeur unitaire est supérieure à Frs HT (610 euros HT) CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

14 Principes d’élaboration du budget :
recensement des besoins par service, répartition des besoins par ligne budgétaire en fonction de leur nature , soit en investissement soit en fonctionnement (il n’y a pas d’enveloppe globale pour la spécialité). Ex : ligne = prestations de service, honoraires divers (les frais vétérinaires sont inclus dans cette ligne). élaboration d’un tableau récapitulatif prenant en compte la somme des besoins de tous les services. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

15 Principaux paramètres à prendre en compte pour l’estimation globale du budget de la spécialité
Conducteurs Chiens Equipes Plateaux techniques tenue (usure prématurée) équipement individuel moyens d’alerte (bips, téléphones portables…) indemnisation des agents de repos entraînements (75%) astreintes (9%) interventions (100%, 150%, 200%) moyen de transport individuel, … achat (chiots, adultes, race … ?) maintenance nourriture (prime, achat groupé …) sanitaire (vaccinations, soins, contrôle aptitude) hébergement (chenil vrai, box d’appoint SP, civil …) assurance (collective, individuelle, auto-assurance) réforme (prise en charge par le service…) équipement collectif moyen de transport collectif  préformation, formation maintien des acquis CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

16 Procédure d’élaboration du budget
Besoins des équipes cynotechniques  État des besoins prévisionnels (par ordre de priorité) K3 Estimation du coût (Par article et global) Fonctionnement (budget annuel) Investissement (budget annuel ou pluriannuel) Élaboration du budget prévisionnel arbitrage du DDSIS SDIS Vote du budget global SDIS (Conseil d’administration) Budget primitif du SDIS (Attribution des budgets des spécialités) (attribution du budget CYNO) CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

17 Procédure de commande des matériels cynotechniques
Budget annuel CYNO  État des besoins prévisionnels (par ordre de priorité) Conseiller technique cynotechnique Validation des priorités (selon enveloppe disponible) Choix comparatifs (devis comparatifs) Fiche d’expression des besoins SDIS Émission des bons de commande (SDIS) Fournisseur Livraison avec bon de livraison Facture Service fait Mandatement Trésorerie départementale Contrôle Paiement CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

18 Bilan d’activité annuel
Pour être exploitable le bilan d’activité annuel doit s’appuyer sur une prospection fiable des données nécessaires à sa réalisation (compte-rendu de missions cynotechniques systématique, état des présences aux entraînements …) Un outil de gestion global Le bilan d’activité annuel est un compte-rendu statistique du réalisé, qui constitue un excellent outil d’argumentation du prospectif. Son analyse met en évidence les points forts comme les points faibles, donc facilite l’identification et le recentrage des actions à mener (axes de progrès). A ce titre, il doit prendre en compte : l’activité opérationnelle, l’activité de formation (entraînements, stages …). Son contenu détaillé est à définir en interne (SDIS / K3), en fonction des objectifs à mesurer. Il n’est pas exhaustif. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

19 Par exemple, il peut s’articuler comme suit : bilan opérationnel :
alerte (taux d’engagement opérationnel, détails des sorties sans interventions, répartition des interventions par nature, par secteur …) résultats (recherche de personnes égarées, ensevelies, menaces ou secours d’animaux …), horaires (par nature d’intervention, toutes natures confondues …), individuel (agents de service, de repos, cumul). bilan formation : participation aux entraînements (agents de service, de repos, cumul), participation aux stages (stagiaires, encadrements), activité K2 … . CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

20 Il doit permettre une analyse critique :
Estimation du coût de fonctionnement, Base de renouvellement des matériels, Recrutement, réforme, cessation d’activité, Demande de stages, Organisation de manœuvres ou d’exercices spécifiques … . CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

21 Un outil d’investigation technique
S’il est suffisamment détaillé le bilan d’activité annuel constitue également une synthèse technique riche en matière de retour d’expérience. Par exemple, le bilan relatif aux recherches de personnes égarées peut apporter des précisions exploitables concernant les victimes : nature des disparitions, population recherchée (tranche d’âge, sexe …), secteur concerné, découverte (état, lieu, position …). Ainsi les statistiques cumulées sur plusieurs années mettent en exergue les données techniques communes susceptibles d’être transmises en retour d’expérience. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22

22 Conclusion Si la crédibilité du conseiller technique cynotechnique en matière de gestion administrative dépend de son expérience personnelle, elle reste tributaire d’outils de gestion performants. Seul un suivi d’activité rigoureux et fiable lui permettra d’anticiper. La qualité de son analyse prévisionnelle lui garantit la pérennisation du système. CONSEILLER TECHNIQUE CYNOTECHNIQUE - CYN MAJ 01/10/ /22