Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013.

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1 Rapport financier A.G. FFSc – 1er novembre 2013

2 Résultat comparatif Charges Produits Résultat
Réel k€  k€  + 45 k€  Budget k€ k€ k€ Réel k€ k€ k€ Réel k€ k€ k€

3 Evolution globale sur 3 ans
Sur les 3 dernières années : Des charges en baisse de plus de 70 k€ Des produits en hausse de plus de 170 k€ Un résultat en progression régulière de plus 120 k€ par année

4 Bilan comptable au 31 août 2013

5 Evolution globale sur 4 ans
En incluant le prévisionnel : Charges et produits en baisse parallèle Différentiel sur les 4 années de plus de 230 k€ Un résultat qui devrait se stabiliser autour de + 40 à + 50 k€ par saison

6 Activité Scrabble Exercice 2012-2013 Un solde positif de 347,5 k€
(produits 800,5 k€, Charges 453 k€ Festivals Fédéraux : + 94,6 k€ Championnats : + 24,6 k€ Redevances TH : + 64,6 k€ Simultanés de France et permanents : +138,5 k€ Autres : +25,2 k€

7 Activité Scrabble Prévisions 2013-2014 Un graphique très
similaire, mais des charges (-39,1 k€) et des produits (-29,4 k€) en baisse, du fait de l’organisation de la finale du Championnat de France à Vichy Un solde positif de 357,2 k€ (en hausse de 9,7 k€)

8 Charges de structure

9 Charges de structure Répartition

10 Charges : vie associative

11 Charges : vie associative
Prévisions : Plus d’actions de promotion et de développement (DN et commissions) Moins de subventions (CdM en France) et de publications Une augmentation globale de 21 k€

12 DNSJS (Jeunes et Scolaires)
Exercice Un budget global de 29,5 k€ (2,4% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 23,1% de ce budget Recette exceptionnelle en : une subvention Mattel de 5 k€ 6,8% 2,7% 23,1% 13,6% 15,9% 29,5%

13 DNSJS (Jeunes et Scolaires)
Prévisions Un budget total de 35 k€ (+ 5,5 k€) Une nouvelle action : challenge inter-universités et lycées Un budget plus important pour les kits scolaires (nouveaux clubs) Des dépenses de fonctionnement en baisse 4,3% 17,1% 7,1% 7,1% 5,7% 25,7% 25,7%

14 Commission Promotion 7,9% 7,5% 18,4% 6,3% 6,7% 15,5% 13,4% 24,3%
Exercice Un budget global de 23,9 k€ (1,9% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 18,4% de ce budget 7,5% 18,4% 6,3% 6,7% 15,5% 13,4% 24,3%

15 Commission Promotion 8,5% 15% 5,7% 2,8% 8,5% 28,3% 14,2% 11,3% 5,7%
Prévisions Un budget total de 35,3 k€ (+11,4 k€), soit 2,9% du budget fédéral Augmentation des dépenses liées aux animations en villages vacances Enveloppe de 10 k€ pour les actions de terrain (prospection – création de clubs) 8,5% 15% 5,7% 2,8% 8,5% 28,3% 14,2% 11,3% 5,7%

16 Commission Communication
Exercice Un budget global de 20,5 k€ (1,7% du budget fédéral) Les dépenses de fonctionnement représentent 20% du budget global Deux postes principaux : la création de supports et la présence sur les salons 20% 32,2% 32,7% 12,7%

17 Commission Communication
Prévisions Un budget total de 26,5 k€ (+ 6 k€), soit 2,2% du budget fédéral De nouvelles actions : Portail grand public du site Internet - Publicité Facebook Communication FFSc pour CdM Aix 2014 - Acquisition d’outils logiciels et de matériel 11,3% 5,7% 30,2% 11,3% 18,9% 13,2% 5,7%

18 Les charges 10,5% 37,7% 29,1% 6,6% 8,1% Les charges 2012-2013 :
Un montant total de 1237,8 k€, soit… … 17,6 k€ de plus qu’en (+ 1,44 %) … 70,8 k€ de moins qu’en 10,5% 37,7% 29,1% 6,6% 8,1%

19 Les charges 10,5% 34,5% 27,9% 14,7% 3,7% Prévisions 2013-2014 :
Des baisses sur : l’activité Scrabble Les charges de personnel Les subventions Une hausse sur les actions de développement et de promotion Des charges globalement en diminution de 37 k€, un prévisionnel de 1201 k€ 10,5% 34,5% 27,9% 14,7% 3,7% 19

20 Les produits 32,7% 62,4% Les produits 2012-2013 : Un montant total
de 1282,9 k€, soit… … 136,3 k€ de plus qu’en (+ 11,9 %) Effet « licence » : k€ … 168,1 k€ de plus qu’en 32,7% 62,4%

21 Les produits 33,8% 62% Prévisions 2013-2014 Un montant global
de 1243,1 k€ (diminution de 39,8 k€) Diminution liée au poste « activité Scrabble » (organisation du CdF à Vichy) 33,8% 62%

22 Résultat et bilan Résultat 2012-2013 : + 45,1 k€
Produits 1282,9 k€ - Charges 1237,8 k€ Fonds propres au 31 août 2013 : 245,2 k€ Budget prévisionnel : Résultat de + 41,9 k€