Budget 2009 Conférence de presse 26 janvier 2009 Cabinet de lEchevine des Finances Anne Barzin.

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1 Budget 2009 Conférence de presse 26 janvier 2009 Cabinet de lEchevine des Finances Anne Barzin

2 Budget 2009 La préparation du budget - Augmentation du coût de lélectricité - gaz de 20 % + 464.000 - Augmentation du coût de la gestion des déchets+ 542.000 - Incertitude quant aux dividendes Dexia - ? - Perte du double dividende dINATEL- 913.000 - Disparition de lapport des régies - 4.040.956 - Intégration du coût complémentaire des index+ 1.385.000 - Intégration du coût du pécule à 92 %+ 425.000

3 Budget 2009 Le résultat du service ordinaire Le budget 2009 présente au global un strict équilibre avec un total de recettes et de dépenses de 152.077.832 Le budget 2009 est équilibré par prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire de 3.327.106 Après prélèvement, le fonds de réserve ordinaire sélève à 20.210.394

4 Budget 2009 Les recettes ordinaires - Les recettes de prestations : 4.831.473 3,26 % - Les recettes de transferts : 135.104.295 91,22 % - Les recettes de dette : 8.157.486 5,51 %

5 Budget 2009 Les recettes de transferts 135.104.295 91,22 % - Les recettes de fonds : 33.341.225 dont 30.921.840 pour le Fonds des communes dont 617.572 pour la perte de dividendes Dexia sur un total de 1.208.650 perçus en 2008 - Les recettes des additionnels :62.663.725 - Les recettes de fiscalité locale :16.372.052 Pas de nouvelles taxes, ni de majorations de taux - Les recettes de subventions :21.604.466

6 Budget 2009 Les recettes de dette 8.157.486 5,51 % 1- Dividendes : - Intercommunales énergétiques : + 486.454 dont IDEG Retour à la normale suite au remboursement anticipatif en 2008 dont INATEL Disparition définitive des dividendes - Holding communal :- 617.572 cfr. recette exceptionnelle de fonds 2- Autres recettes financières : - Apports des régies :- 4.040.957

7 Budget 2009 Les dépenses ordinaires - Les dépenses de personnel : 67.062.469 44,28 % - Les dépenses de fonctionnement : 24.538.291 16,20 % - Les dépenses de transferts :39.295.558 25,95 % - Les dépenses de dette :20.422.043 13,48 %

8 Budget 2009 Les dépenses de personnel 67.062.469 44,28 % Ces dépenses augmentent de 4,63 % et comprennent : - Le coût total des trois sauts dindex de 2008+ 3.300.000 - Le coût du pécule de vacances à 92 %+ 425.000 - Le coût de la RGB+ 1.000.000 - Un saut dindex en novembre+ 205.000 - Efforts de non remplacements divers- 850.000 - Gain marché conjoint assurances- 300.000

9 Budget 2009 Les dépenses de fonctionnement 24.538.291 16,20 % Ces dépenses augmentent de 4,45 % et comprennent : - Laugmentation du coût de lélectricité – gaz+ 464.000 - Laugmentation du coût de déchets+ 540.000 - Les diverses augmentations « contractuelles »+ 297.176 - La diminution du coût du carburant- 169.000 - Les autres diminutions encore possibles- 117.150

10 Budget 2009 Les dépenses de transfert 39.295.558 25,95 % Ces dépenses augmentent de 0,05 % et comprennent : - Laugmentation de la dotation au CPAS + 145.150 Aide complémentaire au niveau du FSAS ? - Laugmentation de la dotation à la ZP+ 352.791 - Subventions aux associations+ 4.113 Pour mémoire : 5.478.684 donc stabilité

11 Budget 2009 Les dépenses de dette 20.422.043 13,48 % Ces dépenses diminuent de 10,45 % et comprennent : - La diminution des intérêts débiteurs - 825.000 - La diminution des charges dassainissement - 1.899.441 - Laugmentation de la charge dinvestissement + 455.662 La dette dinvestissement en part communale est totalement stabilisée à un montant de 103.168.822 contre 103.378.016 en janvier 2008.

12 Budget 2009 Le budget extraordinaire Le total du budget extraordinaire 2009 sélève à 54.436.267 Le financement du budget extraordinaire sopère par : - Emprunts27.174.608 - Subsides23.003.913 - Vente de biens 1.750.000 - Interventions de tiers 431.300 - Boni des antérieurs 246.446 - Transfert de lordinaire 40.000

13 Budget 2009 Le budget extraordinaire Le total des emprunts sélève à 27.174.608 répartis en : - Part communale13.498.775 - Productifs 9.901.700 dont Nouvelle caserne pour 7.800.000 - Régie foncière – productifs 3.774.133 Donc : respect de la balise à hauteur de 125 par habitant

14 Budget 2009 Les Projets - La réfection de la rue de lAnge 715.000 - Les divers travaux de voirie3.537.000 - Les divers travaux dégouttage1.750.000 - La mise en place de radars fixes 335.000 - Le plan lumière – Carmes 100.000 - Les investissements SRI (hors caserne) 625.000 - Les travaux dans les écoles 430.000 - Lachat dun nouveau car scolaire 160.000

15 Budget 2009 Les Projets -Rafraîchissement des passages 100.000 Wérenne et Saint Joseph -Les travaux de la Citadelle1.335.000 - Lachat dun train touristique 400.000 - La construction du Hall de Beez1.600.000 - La réfection de la Halle alchair1.000.000 - Les travaux de lîlot des bateliers2.730.000 - Laménagement de parcs et jardins 200.000

16 Merci pour votre bonne attention