DÉPENSES PAR FONCTION – BUDGET 2017

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0 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Salaberry-de-Valleyfield

1 DÉPENSES PAR FONCTION – BUDGET 2017

2 TABLEAU DES DÉPENSES 2016 2017 Variations Administration générale
Sécurité publique 84 772 Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être (8 318) Aménagement, urbanisme et développement 90 359 Loisirs et culture 9 451 Frais de financement ( ) Remboursements de dettes Immobilisations 3 067 Affectations aux surplus (32 242) GRAND TOTAL 2

3 REVENUS – BUDGET 2017 3

4 TABLEAU DES REVENUS TAXES FONCIÈRES 2016 2017 Variations TARIFS
Foncières – immeubles résidentiels Foncières – logements multiples 24 094 Foncières – terrains vagues desservis Foncières – immeubles commerciaux Foncières – immeubles industriels (14 016) Foncières – immeubles agricoles Répartitions locales (2 097) SOUS-TOTAL TARIFS Eau (372) Enlèvement des ordures 46 922 Collecte sélective 15 488 Assainissement des eaux Gestion animalière - Tarif combiné – commerce dans résidence 28 847 30 084 1 237 Centre d'urgence 9-1-1 6 000 (55 078) Compensations tenant lieu de taxes (52 627) Revenus de transferts Services rendus 73 841 Autres recettes de sources locales ( ) Affectation du surplus ( ) GRAND TOTAL 4

5 REVENUS – RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES ET DES TAXES DE SERVICE
RÉSIDENTIEL 51,15 % 6 LOGEMENTS ET + 4,74 % COMMERCIAL 28,93 % INDUSTRIEL 10,40 % TERRAINS VAGUES 2,65 % AGRICOLE 1,84 % RÉPARTITIONS 0,29 % TARIFS EAU 31,32 % ASSAINISSEMENT 29,77 % DÉCHETS 20,82 % RÉPARTITIONS 9,13 % RECYCLAGE 7,42 % AUTRES 1,55 % 5

6 TAUX DE TAXES FONCIÈRES PAR SECTEUR (DU 100 $ D’ÉVALUATION)
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 2016 2017 Immeubles résidentiels 0,8250 0,7821 Immeubles à logements multiples 0,9204 0,8386 Immeubles non résidentiels 2,0250 1,9417 Immeubles industriels 2,6350 2,5242 Terrains vacants desservis 1,6500 1,5642 Immeubles agricoles SAINT-TIMOTHÉE 2016 2017 Immeubles résidentiels 0,8015 0,7667 Immeubles à logements multiples 0,8942 0,8221 Immeubles non résidentiels 2,0015 1,9263 Immeubles industriels 2,6115 2,5042 Terrains vacants desservis 1,6030 1,5334 Immeubles agricoles SAINT-TIMOTHÉE 2015 2016 Immeubles résidentiels 0,7796 0,8015 Immeubles à logements multiples 0,8697 0,8942 Immeubles non résidentiels 1,9796 2,0015 Immeubles industriels 2,5826 2,6115 Terrains vacants desservis 1,5592 1,6030 Immeubles agricoles GRANDE-ÎLE 2016 2017 Immeubles résidentiels 0,8007 0,7643 Immeubles à logements multiples 0,8933 0,8195 Immeubles non résidentiels 2,0007 1,9239 Immeubles industriels 2,6107 2,5011 Terrains vacants desservis 1,6014 1,5286 Immeubles agricoles 6

7 TARIFICATION DES SERVICES
(À L’UNITÉ) 2016 2017 EAU Résidentiel et commercial 221,00 $ Chambre 53,00 $ Piscines creusées 47,00 $ Piscines hors-terre 33,00 $ ORDURES Résidentiel 197,00 $ Commercial 394,00 $ ÉPURATION 239,00 $ COLLECTE SÉLECTIVE 68,00 $ 18,00 $ 136,00 $ GESTION ANIMALIÈRE - $ 5, 00 $ COMMERCE - RÉSIDENCE 247,50 $ 248,75 $ TOTAL – RÉSIDENTIEL 725,00 $ 730,00 $ TOTAL – COMMERCIAL 990,00 $ 995,00 $ 7

8 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Sommaire des investissements DÉPENSES D'INVESTISSEMENT  2017 2018 2019 TOTAL Infrastructures existantes $ $ $ $ Développement $ $ $ $ Bâtiments municipaux $ $ - $ $ Parcs et espaces verts $ $ $ $ Environnement $ Divers $ $ $ TOTAL – DÉPENSES D'INVESTISSEMENT $ $ $ $ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  2017 2018 2019 TOTAL Emprunts à long terme $ $ $ $ Emprunts payables par les riverains $ $ $ $ Subventions $ $ $ $ Autres sources $ $ - $ $ Budget d'opérations $ TOTAL – FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS $ $ $ $ 8

9 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Détails des projets INFRASTRUCTURES EXISTANTES  2017 2018 2019 TOTAL Développement - secteur Saint-Eugène -rues Bourget, Fabre, Caron, Émard et Parent $ $ - $ $ Rénovation infrastructures - rues Nicholson, Salaberry, Académie et Saint-Jean-Baptiste $ $ $ $ Chemisage aqueduc et protection cathodique $ $ $ Rénovation infrastructures - boul. du Havre $ $ $ Plan d'intervention $ Rénovation infrastructures - rues Jacques-Cartier, boul. Sainte-Marie $ $ $ Rénovation infrastructures - rues Riverview, Lapointe, Laurier et Kent $ Rénovation de voirie $ $ $ Réfection de l'éclairage de rues $ Rénovation - pont Masson Réseau cyclable - phase III Débordement eaux usées - plan de gestion $ Conduite de refoulement - dispositif de vidange Rénovation collecteur - Taillefer Réhabilitation ponceau - Avenue du Centennaire $ Branchements croisés - élimination $ Total - infrastructures existantes $ $ $ $ 9

10 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Détails des projets (suite) DÉVELOPPEMENT  2017 2018 2019 TOTAL Lien routier - A rue Victoria et boul. Sainte-Marie - $ $ Développement - Quartier Buntin $ Infrastructures 1300 Gérard-Cadieux $ Réaménagement - Boul. Mgr Langlois Ouest $ $ $ $ Infrastructures - parc ind. portuaire Perron $ $ $ Infrastructures - rues Moco et Notre-dame $ $ $ Infrastructures - rues Lyrette et Leroux $ Réaménagement - cours d'eau Arthur-Boyer $ Avenue de la Traversée - secteur Grande-Ile $ Réfection - boul. Sainte-Marie (J-Cartier à A530) $ $ Bassin de rétention, égout Taillefer / Trudeau $ Prolongement infra. - rue de la Barrière Prolongement - boulevard des Érables $ Réaménagement - rue Jacques-Cartier (extrémité sud) Pavage nouveaux projets $ $ Pavage - nouveaux projets Éclairage - nouveaux projets Écoparc industriel $ Développement - secteur La Baie Total - développement $ $ $ $ 10

11 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Détails des projets (suite) BÂTIMENTS MUNICIPAUX  2017 2018 2019 TOTAL Édifices municipaux - Gestion du territoire - $ $ Édifices municipaux - MUSO $ Édifices municipaux Chemin Larocque $ TOTAL – BÂTIMENTS MUNICIPAUX $ $ $ PARCS ET ESPACES VERTS  2017 2018 2019 TOTAL Berges - parcs Marcil et Delpha-Sauvé $ $ $ $ Parc linéaire - rivière Saint-Charles $ $ - $ $ Terrains de tennis - mise à niveau Divers travaux de quartier $ Parc régional des Îles - mise à niveau $ TOTAL – PARCS ET ESPACES VERTS $ $ $ $ 11

12 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Détails des projets (suite) ENVIRONNEMENT  2017 2018 2019 TOTAL Mesure de mitigation - Site d'enfouissement Victoria Est - $ $ TOTAL – ENVIRONNEMENT DIVERS  2017 2018 2019 TOTAL Camion pompe - service incendie $ - $ Camion échelle - service incendie $ Ameublement et équipements $ TOTAL - DIVERS $ $ $ 12

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