BUDGET 2014. Présenté le 16 décembre 2013 Présenté le 16 décembre 2013 Budget 20142.

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1 BUDGET 2014

2 Présenté le 16 décembre 2013 Présenté le 16 décembre 2013 Budget 20142

3 Dépenses (1) 3Budget 2014 ADMINISTRATION GÉNÉRALEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 CONSEIL 277 049 $ 284 464 $ (7 415) $ APPLICATION DE LA LOI 86 930 $ 86 100 $ 830 $ ADMINISTRATION 772 401 $ 735 021 $ 37 380 $ ÉVALUATION 185 587 $ 169 167 $ 16 420 $ GESTION PERSONNEL 18 000 $ 25 828 $ (7 828) $ ÉLECTIONS 25 000 $ 74 225 $ (49 225) $ AUTRES 10 405 $ 10 029 $ 376 $ TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 375 372 $ 1 384 834 $ (9 462) $

4 Dépenses (2) 4Budget 2014 SÉCURITÉ PUBLIQUEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 POLICE 1 749 394 $ 1 734 142 $ 15 252 $ INCENDIE 707 765 $ 564 392 $ 143 373 $ SECURITÉ CIVILE 15 220 $ 7 811 $ 7 409 $ AUTRES 9 900 $ - $ TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 2 482 279 $ 2 316 245 $ 166 034 $ TRANSPORTBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 VOIRIE 1 324 005 $ 1 245 259 $ 78 746 $ ENLEVEMENT DE LA NEIGE 1 303 993 $ 1 294 980 $ 9 013 $ ÉCLAIRAGE DE RUE 83 103 $ 85 450 $ (2 347) $ CIRCULATION 13 391 $ 14 200 $ (809) $ TRANSPORT 187 650 $ 151 966 $ 35 684 $ TOTAL TRANSPORT 2 912 142 $ 2 791 855 $ 120 287 $

5 Dépenses (3) 5Budget 2014 HYGIÈNE DU MILIEUBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 TRAITEMENT DE L'EAU 34 500 $ 32 438 $ 2 062 $ MATIERE RÉSIDUELLES 953 336 $ 969 699 $ (16 363) $ ENVIRONNEMENT 176 266 $ 140 322 $ 35 944 $ INSPEC. INST. SANITAIRES 83 371 $ 77 372 $ 5 999 $ VIDANGE FOSSE 411 009 $ 397 497 $ 13 512 $ TOTAL HYGIÈNE MILIEU 1 658 482 $ 1 617 329 $ 41 153 $ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CONTRIBUTION AUX ORGANISMES 21 000 $ - $

6 Dépenses (4) 6Budget 2014 URBANISMEBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 URBANISME 428 282 $ 429 996 $ (1 714) $ TOURISME MRC 8 000 $ - $ TOTAL URBANISME 436 282 $ 437 996 $ (1 714) $ LOISIRS ET CULTUREBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 LOISIRS 1 224 024 $ 1 179 849 $ 44 175 $ BIBLIOTHEQUE 323 561 $ 274 927 $ 48 634 $ TOTAL LOISIRS ET CULTURE 1 547 585 $ 1 454 776 $ 92 809 $

7 Dépenses (5) 7Budget 2014 FRAIS DE FINANCEMENTBUDGET 2014BUDGET 2013Écart 2014 /2013 INTÉRETS 466 810 $ 391 255 $ 75 555 $ AUTRES FRAIS FINANCEMENT 1 000 $ - $ REMB. FOND ROULEMENT 129 495 $ 146 955 $ (17 460) $ REMB. DETTE LONG TERME 964 300 $ 1 148 000 $ (183 700) $ REMB. ANTICIPÉ DETTE LONG TERME - $ 81 400 $ (81 400) $ TOTAL FRAIS FINANCEMENT 1 561 605 $ 1 768 610 $ (207 005) $ DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - $ 241 975 $ (241 975) $ GRAND TOTAL 11 994 747 $ 12 034 620 $ (39 873) $

8 Programme dimmobilisations 8Budget 2014 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS201420152016TOTAL Réfection d'asphalte800 000 $ 2 400 000 $ Réseau drainage200 000 $ 600 000 $ Affichage30 000 $ Équipements - service des incendies14 000 $15 000 $ 44 000 $ Équipements - travaux publics150 000 $15 000 $ 180 000 $ Infrastructures - Trottoirs entre École et Roger-Cabana 335 000 $ TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS1 529 000 $1 030 000 $ 3 589 000 $

9 Immobilisations - Financement 9Budget 2014 Mode de financement des projets 2014 Emprunt long terme SurplusSubvention Fonds de roulement Réfection d'asphalte256 000 $ 544 000 $ Réseau drainage200 000 $ Affichage 30 000 $ Équipements - service des incendies 6 000 $ 8 000 $ Équipements - travaux publics 150 000 $ Infrastructures - Trottoirs entre École et Roger-Cabana 335 000 $ TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 456 000 $371 000 $544 000 $158 000 $

10 Endettement total au 31-12-2014 10Budget 2014 ESTIMATION DE LENDETTEMENT TOTAL AU 31-12-2014 (en considérant les subventions et redevances) 6 491 170 $ ensemble Dette totale au 31 décembre 2013 8 466 700 $ 761 401 $ secteur Remboursement 2013 1 214 129 $ subventions Remboursement de capital 964 300 $ Sous-total avant nouveaux emprunts 7 502 400 $ 5 653 528 $ ensemble 707 172 $ secteur 1 141 700 $ subventions Projets à financer Bibliothèque (976,300$ muni, 873,300$ subvention)1 850 000 $ Caserne (250,000$ muni, 750,000$ subvention)1 000 000 $ Chemin du Lac Bertrand (100% redevances carrières)855 000 $ Réfection d'asphalte 2013 et réseau de drainage 2012-2013639 700 $ 7 519 528 $ ensemble Total hausse de la dette en 2014 4 344 700 $ 707 172 $ secteur Dette totale estimée au 31 décembre 2014 11 847 100 $ 2 765 400 $ subventions 855 000 $ redevances

11 Revenus 11Budget 2014 REVENUS Budget 2014 Budget 2013 Écart Taxes et tarification 10 422 758 $ 10 149 565 $ 273 193 $ Paiements tenant lieu de taxes 124 199 $ 124 788 $ (589) $ Autres revenus de sources locales 1 110 034 $ 989 675 $ 120 359 $ Tranferts 337 756 $ 770 592 $ (432 836) $ TOTAL DES REVENUS 11 994 747 $ 12 034 620 $ (39 873) $ -0.3%

12 Variation des revenus 2014/2013 12Budget 2014 Revenus supplémentaires Écart 2014/2013 Recettes de taxes supplémentaires 273 193 $ Services rendus (2 434) $ Compensation en TVQ (533 100) $ Autres revenus (mutations, permis, amendes) 65 000 $ Subvention bibliothèque 23 800 $ Subventions et redevances pour service de dette 133 668 $ Total revenus supplémentaires (39 873) $ Diminution totale du budget 2014 (39 873) $

13 Nous vous remercions de votre attention Gilles Beauregard, conseiller municipal Finances et administration