Administration cantonale des finances Septembre 2004 Présentation du budget 2005 Un budget de rigueur répondant au double frein sur les dépenses et lendettement.

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1 Administration cantonale des finances Septembre 2004 Présentation du budget 2005 Un budget de rigueur répondant au double frein sur les dépenses et lendettement

2 Administration des finances Budget 2005 APERCU GENERAL

3 Administration des finances Budget 2005 BUDGET 2005 - CARACTERISTIQUES 1) Transfert des IPVR et du CVP au RSV 2) Budgétisation dun montant de 16.5 mios pour les caisses de prévoyance 3) Affectation des redevances des poids lourds (RPLP) 4) Réduction de la participation des communes au traitement du personnel enseignant primaire et refacturation de la LPP 5) Harmonisation des régimes sociaux 6) Renoncement aux rabais sur les valeurs fiscales des immeubles non agricoles 7) Efforts déconomies dans le cadre des mesures structurelles

4 Administration des finances Budget 2005 Le compte de fonctionnement Les dépenses

5 Administration des finances Budget 2005 DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

6 Administration des finances Budget 2005 CHARGES DE PERSONNEL

7 Administration des finances Budget 2005 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2005

8 Administration des finances Budget 2005 SUBVENTIONS ACCORDEES

9 Administration des finances Budget 2005 Le compte de fonctionnement Les recettes

10 Administration des finances Budget 2005 DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

11 Administration des finances Budget 2005 RECETTES FISCALES

12 Administration des finances Budget 2005 REVENUS DES BIENS

13 Administration des finances Budget 2005 CONTRIBUTIONS

14 Administration des finances Budget 2005 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

15 Administration des finances Budget 2005 SUBVENTIONS ACQUISES

16 Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2005)

17 Administration des finances Budget 2005 Les investissements

18 Administration des finances Budget 2005 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

19 Administration des finances Budget 2005 LES INVESTISSEMENTS PROPRES

20 Administration des finances Budget 2005 LES SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DE TIERS

21 Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS 1983- 2005

22 Administration des finances Budget 2005 COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE DAUTOFINANCEMENT (1983- 2005)

23 Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT (1994- 2003)

24 Administration des finances Budget 2005 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT (1983-2005)

25 Administration des finances Budget 2005 RESUME Total des recettes2182.4 mios Total des recettes2182.4 mios Total des dépenses2036.3 mios Total des dépenses2036.3 mios Marge dautofinancement 146.1 mios Marge dautofinancement 146.1 mios Amortissements 144.2 mios Amortissements 144.2 mios Excédent de revenus 1.9 mios Excédent de revenus 1.9 mios Investissements nets 141.1 mios Investissements nets 141.1 mios Excédent de financement 5.0 mios Excédent de financement 5.0 mios Degré dautofinancement 103.6 % Degré dautofinancement 103.6 %

26 Administration des finances Budget 2005