Bilan financier – feuille de route

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1 Bilan financier – feuille de route

2 Financement du GIS Les recettes du GIS Financement TGIR puis IR
Cotisation des partenaires hors CNRS et MESR Ressources humaines fournies par les partenaires Recettes en K€ Financement TGIR/IR Cotisation RH CNRS RH hors CNRS 2014 400 73,125 125 (2,66 ETP) 55 (1 ETP) 2013 30 (0,6 ETP) 2012 650 125 (hypothèse idem 2013) 25 (0,5 ETP) 2011 617 44,933 125 (idem 2012) Les RH hors CNRS correspondent à une estimation de la contribution des partenaires du GIS en ressources humaines pour les activités suivantes: - autorité de certification (RENATER) - participation au bureau de France Grilles (CEA, INRIA) - S. Ferry (CEA) à mi-temps ingénieur sécurité à partir du 1/11/13 - réunions des membres du conseil de groupement (tous les partenaires) En 2014, Sophie ferry sera à mi-temps ingénieur sécurité. France Grilles

3 Evolution du budget des participants au GIS France Grilles
Nom du participant Droits de votes Année 2009 (K€) Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 MESR 18,75% CEA 12,5% 4,750 9,985 16,25 CNRS 25% Conférence des présidents d’universités RENATER 6,25% 2,375 4,993 8,125 INRA INRIA INSERM TOTAL 100% 21,375 44,933 73,125 Le montant de la cotisation a été calculé au prorata des droits de vote et de la cotisation à EGI.eu de 2009 à A Partir de 2012, l’augmentation de la cotisation à EGI.eu a été partiellement prise en charge sur la subvention TGIR puis IR France Grilles pour lisser cette augmentation.

4 Utilisation des crédits TGIR/IR en 2013
poste détail montant prévu 07/10/13 montant engagé dispo Fonctionnement cotisation EGI - Solde 2013 104 630,00 € 0,00 € cotisation EGI - Avance 2014 9 370,00 € Fonctionnement et mission IdGC 10 000,00 € 9 933,60 € 66,40 € Mission France Grilles 5 000,00 € 4 077,74 € 922,26 € Missions EGI 15 000,00 € 8 519,96 € 6 480,04 € International Advisory Committee divers fonctionnement France Grilles 1 343,46 € 3 656,54 € Licence SYSFERA -15 000,00 € Coordination Technique Fonctionnement/mission DT 20 000,00 € workshops opérations soutien aux sites / services centraux 90 000,00 € 84 000,00 € 6 000,00 € Relations utilisateurs soutien aux communautés 55 000,00 € 30 300,00 € 24 700,00 € rencontres 10 898,90 € -898,90 € workshop/sponsoring fonctionnement/missions GR Formation/Communication Communication 8 748,01 € 11 251,99 € Formation Animation Réunions CC 1 000,00 € total 400 000,00 € 307 451,67 € 92 548,33 € France Grilles

5 Ressources informatiques mises à disposition par les partenaires
Ressources (CPUs) Avril 2011 Juillet 2013 CNRS/IN2P3 21353 29336 CEA (0.4 GRIF) 2574 3400 Autres (univ., BRGM, CNRS hors IN2P3) 1902 1884 TOTAL 25829 34601 Stockage (PetaOctets) Avril 2011 Juillet 2013 CNRS/IN2P3 10, 16,048559 CEA (0.4 GRIF) 1, 1,76 Autres (univ., BRGM, CNRS hors IN2P3) 0,251994 0,210801 TOTAL 12,308321 18,01936 Les labos de l’IN2P3 fournissent environ 85% des ressources. France Grilles

6 Journées SUCCES (13-14/11/13) Renouvellement GIS Horizon 2020
Feuille de route Journées SUCCES (13-14/11/13) Renouvellement GIS Réunion MESR (25/11/2013) Horizon 2020 Décembre 2013: premier appel à projets de l’unité e-infrastructure France Grilles

7 Merci à l’équipe d’animation
France Grilles

8 Back-up slides France Grilles

9 Utilisation des ressources propres (cotisation partenaires)
nombre de mois à engager pour l'année prévisions 2014 LEVY 12,00 40 800,00 € GERVOIS LEGRE 1,00 2 000,00 € total 2014 83 600,00 € prévisions 2015 5,5 18 700,00 € 4 13 600,00 € total 2015 32 300,00 € total 115 900,00 € France Grilles