Comptes 2015.

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1 Comptes 2015

2 Comptes de fonctionnement 2015
Budget 2015 Comptes 2014 charges revenus ADMINISTRATION 434’939.50 287’106.90 430’500.00 240’900.00 459'337.85 266'352.35 1 ORDRE PUBLIC 10’941.75 9’614.60 14’570.00 7’900.00 20'446.25 8'219.00 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 605’771.45 318'396.90 681’265.00 388’440.00 600'658.25 319'274.77 3 CULTURE ET LOISIRS 35’337.05 2’610.00 27’735.00 2’500.00 22'012.55 0.00 4 SANTE 111’950.75 3’253.80 108’285.00 2’000.00 102'701.05 2'884.60 5 AFFAIRES SOCIALES 110’066.80 1’945.00 116’520.00 3’500.00 104'458.55 1'852.00 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 81’239.15 618.80 74’930.00 300.00 77'201.75 1'772.50 7 PROTECTION + AMENAGEMENT DE L'ENVIR. 216’703.45 169’139.85 191’710.00 167’100.00 189'018.90 153'111.95 8 ECONOMIE 40’723.15 40’915.00 50.00 32'133.80 9 FINANCES ET IMPOTS 333’207.25 1’229’175.82 260’206.10 1’134’284.00 312'520.25 1'168'065.75 Total 2’020’880.30 2’021’861.67 1’946’636.10 1’946’974.00 1'920'489.20 1'921'532.92 Excédent 981.37 337.90 1'043.72

3 Résumé de quelques postes
Comptes 2015 % Budget 2015 Comptes 2014 Assemblée communale, Conseil communal 68’546.40 29.58 52’900.00 42'902.00 Administration générale 119’286.20 -87.26 136’700.00 150'083.50 1 Participation aux frais des tutelles 0.00 8'562.00 Police du feu -1’309.95 -36.79 3’560.00 584.85 Protection civile 1’939.45 -66.65 2’910.00 2'169.70 2 Ecole enfantine 25’653.10 -4.49 26’860.00 25'414.10 Cycle scolaire obligatoire 212’634.10 3.38 220’090.00 212'612.58 Ecoles spécialisées 48’483.80 11.08 43’645.00 41'836.80 3 Culture 17’564.15 28.99 13’625.00 10'479.65 Chemins pédestres 7’963.35 30.54 6’100.00 6'031.55 4 Hôpitaux 11’100.40 -3.80 11’540.00 9'105.90 Homes médicalisés 67’307.25 3.50 65’030.00 61'917.55 Soins ambulatoires 30’289.30 3.67 29’215.00 28'793.00 5 Accueil petite enfance 2’052.00 -50.01 4’100.00 2'358.60 Invalidité 57’406.70 -4.54 60’140.00 57'316.45 Home Vallée de la Jogne 2’356.00 590.00 400.00 2'089.00 Service des curatelles 5’035.50 -53.00 9’500.00 Aide sociale 46’307.10 1.22 46’880.00 40'092.50

4 Comptes 2015 % Budget 2015 Comptes 2014 6 Routes communales 69’263.85 8.99 63’550.00 65'112.20 Transports publics 11’356.50 2.49 11’080.00 10'317.05 7 Ordures ménagères 5’024.15 670.00 750.00 14'980.30 Aménagement du territoire 42’539.45 7.47 39’580.00 20'826.65 8 Forêts 1’523.85 -66.21 4’510.00 4'805.00 Tourisme 38’829.30 8.90 35’655.00 26'667.80 9 Impôts -960’002.16 14.00 -842’500.00 -854'971.50 Péréquation financière -2’374.00 0.00 -16'542.00

5 Administration

6 Ordre Public

7 Enseignement et Formation

8 Culture et Loisirs

9 Santé

10 Affaires Sociales

11 Transports et Communications

12 Protection + Aménagement de l’environnement

13 Economie

14 Finances et Impôts

15 Charges liées Cantonales 2015
Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 1 Protection civile cantonale 439.45 510.00 441.55 Frais exploitation des centres de renforts pour la police du feu 394.85 100.00 2 Ecoles Formations enfantine 25’653.10 26’360.00 25'370.70 primaire 101’993.60 101’890.00 99'871.60 professionnelle 403.55 630.00 320.00 scolaire spéciale 38’831.60 36’840.00 35'177.80 4 Santé EMS : soins 44’353.60 39’030.00 40'874.75 5 assistance sociale 2’432.70 2’490.00 2'402.30 Social institutions spécialisées 57’406.70 60’140.00 57'316.45 fonds cantonal emploi 3’930.00 3’690.00 3'810.00 6 Indemnité d'exploitation pour le trafic régional 11’346.50 11’070.00 10'307.05 Total 287’185.65 282’750.00 275’992.20

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17 Charges liées Association de Communes
Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 2 Ecoles Formations CO - Bulle - La Tour-de-Trême 85’960.00 86’000.00 79'509.00 Ecoles spécialisées (Logopédie) 9’652.20 6’805.00 6'659.00 4 Santé Annuité hôpital de Riaz 8’876.00 8’900.00 8'330.00 Ambulances Sud 2’310.00 2'172.00 EMS: frais financiers 22’953.65 26’000.00 21'042.80 Aides et soins à domicile 21’045.30 20’175.00 19'773.00 Indemnités forfaitaires 8’492.00 8’290.00 8'289.00 5 Social Service social 30’131.00 28’200.00 28'241.00 Service des curatelles 5’035.50 9’500.00 8 Tourisme ARG, fonctionnement 6’999.80 5’025.00 6'008.80 Associations intercommunales (ATG - SD) 14’944.50 16’130.00 13’940.00 Parc naturel régional 2’600.00 2'600.00 Totaux 218’999.95 219’935.00 196’564.60

18 Aménagement environnement
Charges liées 4 C Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 1 Ordre public Service du feu 5’283.80 7’760.00 5'678.30 Frais des Tutelles 0.00 8'562.00 2 Ecoles Formations Ecoles enfantines et primaires 24’262.88 28’900.00 30'342.55 5 Social Accueil extra-scolaire 1’531.50 2’100.00 2'101.60 7 Aménagement environnement Frais d'exploitation AECE 22’589.75 26’380.00 44'969.55 8 Tourisme Corporation forestière Jogne-Javroz 1’680.00 2'880.00 Sté développement Charmey 13’940.00 Rénovation musée 1’004.50 Totaux 68’298.48 80’760.00 108’474.00

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20 Epuration des Eaux Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
Encaissement des taxes 79’647.75 83’000.00 80'064.50 Charges STEP -22’589.75 -26’380.00 -44'969.55 Imputation intérêts -1’315.95 -2’ -2'972.00 Imputation amortissements -20’275.00 -20'275.00 Divers (vacation + entretien installation) -2’332.00 -3’500.00 Attribution à la réserve -33’135.05 0.00 -11’479.95 Résultat Total des charges 80’064.50 Total des encaissement Degré de couverture 100.00% Epuration des Eaux

21 Couverture ordure ménagère

22 Détail des Impôts Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014 Recettes
Recettes Personnes physiques 708’763.90 637’000.00 659'421.65 Personnes morales 21’999.15 6’960.00 5'280.70 Impôt à la source 16’399.92 28’000.00 13'702.20 Mutations/Gains immobiliers 77’143.50 55’000.00 55'770.40 Contributions immobilières 122’028.40 105’000.00 109'575.45 Part à l'impôt s/véhicule 17’761.00 19’200.00 17'496.20 Redevances électricité 11’244.85 6’000.00 5'392.20 Impôt chien/Rbt OP/intérêts et frais 4’973.70 4’690.00 5'576.55 Charges Frais encaissement -9’727.60 -9’400.00 -6'920.70 Frais rappels -1’073.70 -1’000.00 -3'635.40 Divers -9’510.96 -8’950.00 -8'638.20 Résultat Bénéfice 960’002.16 842’500.00 853'021.05 Détail des Impôts

23 Répartition des impôts

24 Comptes d’Investissements 2015
Budget 2015 Comptes 2014 charges revenus 1 ORDRE PUBLIC 65’167.35 34’083.65 73’000.00 33’000.00 2'664.00 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 8’530.00 8’000.00 4'860.00 7 PROTECTION + AMENAGEMENT DE L'ENVIR. 95’695.20 61’979.90 4’500.00 15’000.00 8'240.85 0.00 8 ECONOMIE 25’426.45 154’100.00 90’000.00 91'250.00 48'000.00 Explication Assainissement butte stand de tir Goudronnage devant mur du village Taxe de raccordement Aménagement du quartier de la Planche 71’083.80 Report du budget 2014 Nouvelle mensuration parcellaire 24’611.40 Investissement amortissement directement Réfection piste forestière 64’041.05 42’714.60 Soit un résultat net de CHF 21’326.45 Association Touristique des 4C 4’100.00