Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable

Présentation au sujet: "Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable"— Transcription de la présentation:

1 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable
Conseil Exploitation du 15 juin 2018

2 Présentation du service
464,49 km de canalisations (77, ,35) 54 réservoirs avec une capacité totale de m3 48 ressources dont 32 utilisées Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

3 Protection des ressources et qualité de l’eau
Les ressources Indice de protection Qualité de l’eau Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

4 Mise en service de Matailly
Production de l’eau Mise en service de Matailly Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

5 Abonnés et consommation
Augmentation du nombre d’abonnés mais baisse de la consommation unitaire Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

6 Amélioration global du rendement de réseau
Performance du réseau Périmètre 2016 2017 Réseau primaire 92,9 % 97,5 % Régie –distribution 74,9 % 84,4 % Véolia 86,1 % 81,5 % Aqualter 91,4 % 79,9 % Total CCG 80,8 % 86,2 % Amélioration global du rendement de réseau Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

7 Canalisations distribution
Renouvellement du patrimoine Canalisations distribution Compteurs abonnés Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

8 Recettes réelles totales Charges réelles totales
Recettes et dépenses du service Fonctionnement Investissement Recettes réelles totales ,68 € Charges réelles totales ,06 € Résultat de l’exercice : ,03 € Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

9 Augmentation de 2% pour les communes inférieures au tarif cible
Prix de l’eau Augmentation de 2% pour les communes inférieures au tarif cible Détail postes facture d’eau Valeur au 1er janvier 2017 Valeur au 1er janvier 2018 Part fixe: Fermier et CCG Forfait annuel 37.14 €HT 37.89 €HT Part variable: Prix appliqué au m3 consom mé de à 2,100 €HT / m3 de à 2,0997 €HT / m3 Prélèvement s ressources en eau 0,0730 €HT/m3 Lutte contre la pollution 0,29 €HT/m3 Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

10 Capacité de désendettement : 4,2 ans (encours dette/Epargne brute
Indicateurs financiers Capacité de désendettement : 4,2 ans (encours dette/Epargne brute Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

11 Bilan et perspectives Diversification et augmentation de la production : Matailly en service de puis 21 07/2017 – Lancement de la procédure pour 2 forages supplémentaires… Renouvellement des canalisations : Taux moyen de 1,03 % sur les réseaux hors primaire. Instauration d’un budget supplémentaire pour le renouvellement du réseau primaire et pour les opérations de voirie… Radio-relève des compteurs : 80 % du parc de la régie équipé. Mise en place de la deuxième relève en 2018… Etude Ressources et Milieux : Analyse multicritère réalisée pour identifier les ressources à conserver ou à abandonner. Le conseil devra statuer sur le devenir des différentes ressources en 2018… Schéma Directeur d’Eau Potable : Identification des premiers investissements à réaliser d’ici 5 ans. Présentation du rapport final fin 2018 en prenant en compte le nouveau contexte (Fragilité nappe du Genevois et modification du périmètre de la régie (Production)… Convergence tarifaire : Les prospectives montrent que la convergence à 1,43 € HT/m3 est possible. Toutefois celle-ci ne prend pas en compte les investissements liés au SDAEP et ce montant devra être revu en fonction du PPI… Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018