Assemblée Du personnel - 4 Juin 2015

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1 Assemblée Du personnel - 4 Juin 2015

2 La Commune et le CPAS de Frasnes ont décidé de rester affiliés
Bonnes nouvelles La Commune et le CPAS de Frasnes ont décidé de rester affiliés La Commune et le CPAS d’Estaimpuis nous rejoignent et donc peuvent faire appel à nos infirmières

3 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
2013 : ,07 € ramenant le résultat à une perte cumulée de €. Dérogation à l’art. 51: report du résultat au bilan. Risque de prise en charge de la perte reportée par les associés AG extraordinaire: plan quinquennal 2014 – 2018 1er trimestre: plan stratégique et budget prévisionnel 2ème trimestre: mise en œuvre : restructuration, communication, AG du personnel, … 2ème semestre: contacts répétés avec la commune et le CPAS de Frasnes, lancement de projets,…

4 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
bénéfice de ,71 € résultat reporté de ,63 € Effets du plan stratégique: Augmentation des recettes Diminution des dépenses Communication et visibilité

5 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Evolution des recettes ↑ facturation « mutuelles » ↑ maribel social: + 0,6 ETP ↑ cotisations des communes et CPAS nouvelle recette grâce au RSUT ↑ location Saftam ↑ facturation « ASC »

6 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Evolution des dépenses  Approvisionnement: matériel médical, combustibles, …  Services et biens divers: informatique, leasing, transport PSE, télécommunications, …  Rémunérations et charges sociales: frais de personnel et cotisation de responsabilisation  Charges financières: intérêts débiteurs, de retard et majorations

7 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Promotion de la Santé à l’Ecole Personnel: 1 médecin salarié, 1 coordinatrice, 3 infirmières, 3 secrétaires 2013: élèves sous tutelle, élèves examinés Frais de transport : ,71 € 2014: élèves sous tutelle, élèves examinés Frais de transport : ,01 €

8 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Promotion de la Santé à l’Ecole En bus A pied En école 436 17 4 327 26 49 324 33 43

9 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Soins de Santé à Domicile Personnel: 21 infirmières (-2), 3,5 aide soignantes (-1) suite fusion de 2 secteurs. 2013: 18,68 prestations en moyenne par jour/ ETP résultat analytique: perte de € 2014: 20,90 prestations en moyenne par jour/ ETP résultat analytique: bénéficie de €

10 Compte de résultat & rapport de gestion 2014
Autres services Personnel: 1 assistant social, 2 infirmières Centre de coordination: 2013: 100 dossiers suivis et € de recettes 2014: 77 dossiers suivis et € de recettes ASC, Alizée et Maisons d’accueil 2014: ,81 € de recettes facturation ASC, Maribel Social, Relais Social

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