Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Restitution du 16 nov 2006 - 1 Cartographie des activités et inducteurs de coût.

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1 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Restitution du 16 nov 2006 - 1 Cartographie des activités et inducteurs de coût du secteur « production » Application de la méthode

2 Restitution du 16 nov 2006 – 2 1. Les activités de la production et leur finalités F1: conduite de process F2 : Maintenance du patrimoine production deau potable F3 : Amélioration-développement du patrimoine (et expertise ?) F4 : Gestion de la relation à lusager et aux tiers F 5 : Pilotage et animation de lorganisation, bilan et évaluation des performances F6 : Gestion de linformation et logistique 36 activités A1 A2 A3 … Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ?

3 Restitution du 16 nov 2006 – 3 F1: la conduite de process 111 : Elaboration des consignes du process 112 : Ajustement des consignes du process 12 : Conduite du process 13 : Contrôle et action sur le process 14 : Elaboration de diagnostic du process 15 : Mesure du fonctionnement du process + mesure qualité produit et environnement 16 : Actions correctives et réajustement du process 17 : Veille réglementaire et technologique 171 : Recherche d'infos 172 : Tests et essais Cartographie des activités de la production

4 Restitution du 16 nov 2006 – 4 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Cartographie des activités de la production F2 : Maintenance du patrimoine production deau potable 21 : Identification des besoins en maintenance 22 : Planification des actions de maintenance 23 : Mise en place des moyens (en stock ou non) 231 : Moyens humains 232 : Moyens matériels (réception matériel et relations fournisseurs) 233 : Moyens externes (réception de chantiers) 24 : Réalisation des travaux 241 : Travaux de maintenance réalisés en propre 242 : Travaux de maintenance sous traités (aspect technique) 25 : Contrôle des travaux réalisés 26 : "Clôture" du chantier

5 Restitution du 16 nov 2006 – 5 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Cartographie des activités de la production 31 : Demande de travail (DT) "amélioration" ou fiche fonctionnelle de besoin (FFB) 32 : Conception et planification interne liée à la DT 33 : Conception et planification externe liée à la FFB 34 : Suivi de la réalisation de l'action ( + plans de prévention) 35 : Intégration de l'installation au patrimoine F3 : Amélioration- développement du patrimoine (et expertise )

6 Restitution du 16 nov 2006 – 6 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Cartographie des activités de la production F4 : Gestion de la relation à lusager et aux tiers 41 : assurer la permanence du service 42 : Répondre aux demandes (visites usine) 43 : Relations avec autres administrations 44 : Mise en place d'actions suite accidents ou crises

7 Restitution du 16 nov 2006 – 7 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Cartographie des activités de la production F5 : Pilotage et animation de lorganisation ; bilan et évaluation des performances 51 : activités de réunion 52 : Tâches à finalité administrative 53 : Formation du personnel 54 : Gestion des moyens humains du service 55 : Adéquation des moyens matériels mis à disposition 56 : Suivi de l'activité 57 : Evaluation et réajustement de l'action du processus QSE /famille d'activités Besoin de préciser lesquelles

8 Restitution du 16 nov 2006 – 8 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Cartographie des activités de la production F6 : Gestion de linformation et logistique 62 : Budget 63 : Gestion des stocks 64 : Gestion du parc véhicules à moteur 61: Gestion du système d'information ( codification, mise à jour et mise à disposition de linformation liée au process et au patrimoine ) 65 : Identification et détermination des besoins dachats et de prestations externes y compris stocks) 66 : Procédures liées aux achats et prestations externes à mettre en œuvre 661 : Marchés 662 : Mise en concurrence simple (3 devis) 67 : Réalisation et suivi du marché et des achats (aspects juridiques et comptables)

9 Restitution du 16 nov 2006 – 9 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? 2. Les inducteurs de coût de la production 60 inducteurs de coûts à caractère structurel et opérationnel répertoriés F1. Conduite de processF2. Maintenance du patrimoine production deau potable F3.Amélioration- développement du patrimoine -nombre de consignes de conduite -nombre d'alarmes à traiter -nombre de tournées (conduite ou spécifiques) -nombre de demande travaux émises nombre de consignations et de mise a disposition '-nombre de livraisons de produits chimiques ….. nombre de demande de travaux à traiter nombre de DT urgentes nombre d'ordre de travail - nombre de demande de mise a disposition temps passé a la réalisation des plannings hebdomadaires et plans de charge ….. nombre de FFB relatives au secteur d'activités nombre d'opérations a traiter nombre d'opérations faisant appel a des CET(chargé étude et travaux) du service nombre d'experts intervenant ….

10 Restitution du 16 nov 2006 – 10 Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? 2. Les inducteurs de coût de la production (suite) F4.Gestion de la relation à lusager et aux tiers F5.Pilotage et animation de lorganisation ; bilan et évaluation des performances F6.Gestion de linformation et logistique -nombre d'actions (appels téléphoniques ou logiciel ouverture porte ou fiches) -nombre de demandes ou -nombre visites hors Ecopole (temps passé) -nombre de déclarations -nombre de demandes d'interventions hors dépôt de plainte et securitas -…. nombre de rapports à classer par type ou temps passé par type de rapports nombre d'audits temps passé pour le pilotage Temps proportionnel au nbre d'agents nombre de stagiaires … nombre d'analyses (temps passé) ou temps global direct nombre EDD 116 avec devis nombre de marchés passés ou utilisés ou nombre de devis temps passé à la gestion du budget, des stocks nombre de plans modifiés ou temps passé …