Association Syndicale Libre du Domaine de Marsinval

Présentation au sujet: "Association Syndicale Libre du Domaine de Marsinval"— Transcription de la présentation:

1 Association Syndicale Libre du Domaine de Marsinval
BUDGET 2010

2 Budget 2010 Stratégie Financière
Augmentation minime des charges. Maintien de la qualité de vie à Marsinval. Protéger, entretenir et améliorer le patrimoine de l’Association. Stabiliser les appels de fonds en poursuivant le mécanisme des provisions et réserves.

3 Budget Synthèse Total Général: € 152,830: € 548 par maison (2009 budget € 149,990 : € 538 par maison): augmentation de €10 par maison, soit 1.9%. Examen en profondeur des besoins d’investissements et d’entretien sur les années qui viennent. Programme pour 2010: Piscine: rénovation joints du bassin, modification suite aux recommandations de la DDASS: barrières de sécurité et remplacement du système de traitement des eaux. Système de chauffage de l’eau à l’étude Tennis: remplacement des filets dégradés et peinture des murs. La surface des cours doit être remplacée dans l’avenir (provision €31,000)

4 Budget 2010 Synthèse suite Programme pour 2010:
Club House: ravalement, peinture cuisine et remplacement du lino. Système de chauffage à l’étude Réseau TV: Installation d’un récepteur TNT et remplacement de 3 bornes non sécurisées Espaces Verts: remise en forme des végétaux aux alentours de l’aire de jeux et tennis Financement partiel des travaux. Reprise des provisions et réserves: 2009 environ €28,000 2010 environ €20,000

5 Budget 2010

6 Budgets 2001 à 2010 Total dépenses
2001 réel €147,496 2010 budget €152,830 Variation + 5,334 Soit +3.6% Inflation 2001 – 2009 (d’après INSEE): 18.18% Progression après l’effet de l’inflation 3.6% -18.2% = 14.6% -14.6% (réduction)

7 Budget 2010

8 Budget Prévisionnel 2010

9 Budget 2010: Approche Chaque responsable prépare son budget.
Examen en profondeur des besoins d’investissements et d’entretien sur les années qui viennent Examen détaillé des dépenses de l’année précédente, celles de l’année en cours et du budget de l’année en cours. Approche « base zéro » avec une remise en cause permanente de chaque prestation; rien n’est acquis! Demande de devis contradictoires.

10 Budget 2010: Conclusion Un niveau de dépenses « Total Fonctionnement » raisonnable et en augmentation modeste (1.9%) par rapport à 2009 malgré des investissements importants dont les plus significatifs sont imposés par la réglementation en vigueur. Une situation financière saine. Un engagement personnel et gratuit des membres du Bureau et des autres bénévoles. Nous avons besoin de votre soutien pour un travail parfois ingrat. Adoption d’un budget prévisionnel 2010 de € 152,830.