Débat dOrientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011.

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1 Débat dOrientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011

2 Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB Une reprise morne et sans emploi (+ 202 500 chômeurs en 2010) Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France Le choix contestable de laustérité budgétaire Lys-Lez-Lannoy : Un chômage qui stagne Une augmentation inquiétante du nombre de bénéficiaires RSA 2 UN CONTEXTE SOCIO- ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT

3 4 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT Le gel des dotations de lEtat pendant 3 ans - 43 400/an chaque année Incertitudes concernant la Dotation de Garantie et la Dotation de Solidarité Urbaine La revalorisation des bases fiscales de 2% Pas daugmentation des taux des impôts locaux Gel des tarifs lyssois

4 4 Des dépenses contenues : + 1.83% Des dépenses de personnel stables : + 0.25 Une gestion patrimoniale active Des contrats renégociés Des partenariats multipliés Une stabilisation des intérêts demprunt LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 5 Education Jeunesse Petite Enfance : + 1.61 % Vie culturelle : + 7.50% - Le Pass culturel Vie sportive : + 1.08% Solidarités : Il sera proposé un document dorientation et un programme daction visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans lanalyse des besoins sociaux menée par la Ville et le CCAS EN 2010. EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 6 STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11.526.339

7 7 STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 835 995

8 8 Une recette exceptionnelle évaluée à 700 000 Une baisse de lemprunt alors que les taux affichent une tendance haussière La restauration de la Capacité dAuto Financement RECETTES DINVESTISSEMENT

9 9 2 583 000 de nouveaux investissements (+11.7%) Rénovation du complexe J. Ferry (400.000 ) Agrandissement Maison de quartier du Fresnoy + aire de jeux (180.000 ) Travaux Stein (80.000 ) Travaux dans les écoles (131.400 ) Maison intergénérationnelle Bacro (541.980 ) Achèvement travaux de lEden (172.300 ) Mise aux normes sécurité et accessibilité (170.000 ) INVESTISSEMENT : AU SERVICE DES LYSSOIS

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