Plénière COREVIH – 12 avril 2013 Réunion plénière du COREVIH Bretagne 12 avril 2013 – Vannes.

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1 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 Réunion plénière du COREVIH Bretagne 12 avril 2013 – Vannes

2 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 2 EXERCICE 2012

3 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 3 DEPENSES PERENNES Titre 1 - charges de personnel369 884 Titre 3 - charges à caractère hôtelier130 357 Titre 4 - charges d'amortissements10 348 Frais de gestion46 604 TOTAL557 193

4 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 4 Recettes MIG Correspondant aux crédits liés à la modélisation du guide méthodologique : 582 556 Soit un résultat 2012 de + 25 363

5 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 5 DEPENSES NON PERENNES Convention Myriade = 1 500 Journées nationales des coordinateurs COREVIH= 2 763 Acquisition dun portable + une station de travail + un disque de sauvegarde + un relai Wifi= 4 693

6 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 6 Ces dépenses non pérennes sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 8 926. Soit un solde de provisions évalué à fin 2012 à : Solde provision 2009 pour financement non pérenne dune mission dingénieur DIM 54 795 Solde provision de la notification ARS octobre 2010 – MIG qualité des soins (renforcement du fonctionnement) 50 000 Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes / dépenses) 50 000 Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 (du 29.09.2011) 100 000 TOTAL provisions à fin 2012254 795

7 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 7 BUDGET PREVISIONNEL 2013

8 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 8 Titre 1 - charges de personnel378 470 Titre 3 - charges à caractère hôtelier145 091 Titre 4 - charges d'amortissements12 391 Frais de gestion46 604 TOTAL582 556 DEPENSES PREVISIONNELLES 2013 RECETTES 2013 : 582 556

9 Plénière COREVIH – 12 avril 2013 9 DEPENSES NON PERENNES Ces dépenses sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 167 800 Contribution à lachat dune unité mobile de dépistage VIH = 90 000 Avenant Nadis – Nouvelles fonctionnalités (Interface Biologie – Compte rendu) : 35 800 Ingénieur DIM Brest : 25 000 Convention de formation (Myriade) pour Quimper et Vannes : 12 000 Projet Brest / Cambodge (délibération 2011) : 15 000 Projet Côte dIvoire/Vannes (délibération 2011) : 15 000