+0.42% +8.48% +0.6% +4.33% +6.48% -0.77% +3.79% +6.48% +4.02% +4.53%

Présentation au sujet: "+0.42% +8.48% +0.6% +4.33% +6.48% -0.77% +3.79% +6.48% +4.02% +4.53%"— Transcription de la présentation:

1

2

3 +0.42% +8.48% +0.6% +4.33% +6.48% -0.77% +3.79% +6.48% +4.02% +4.53%

4

5 2011 76.66% 2012 76.71% Différenc e +0.05%

6

7

8

9

10 20112012

11

12

13 +1.07% +3.52% +1.03%.99% +1.13% +1.08% +0.50%

14 20112012

15

16 2011 38.04% 2012 35.50% Différence -2.54%

17

18 -2.25% +3.33%-6.21% -3.15% -0.79% -7.58% -3.85% -3.72% -3.10% +4.07%

19

20 Prev 77.56% Réel 76.71% Différence -0.85%

21

22 -38.61% +32.27% +1.04% -10.07% -66.36% +4.38% -84.47% -14.06%

23 OBJECTIF 37.00% REEL 35.50% Différence -1.50%

24  Le budget 2012 qui a été fait était cohérent mais pas parfait sur certains points. Il y a eu des débordements sur certains items qui nous ont conduits à ne pas atteindre nos objectifs.  Pour le budget 2013 nous avons tenu compte des points de manquements & nous ferons un comparatif chaque mois & non pas en fin d’année afin de pouvoir redresser la barre si nécessaire.