Modèle économique TER Les 20 systèmes Offre & Parc & Maintenance Donnons nous une ambition plus forte ! 21 JUIN 2006 Direction du Transport Public.

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1 Modèle économique TER Les 20 systèmes Offre & Parc & Maintenance Donnons nous une ambition plus forte ! 21 JUIN 2006 Direction du Transport Public

2 Synthèse des progrès

3 Sommaire L’offre Le Parc La Maintenance Annexes Les chiffres clés
L’opérateur est-il sur une bonne trajectoire ? Un objectif immédiat Le Parc Parc en exploitation = Parc total – Parc immobilisé Rendements du parc en exploitation Un prévisionnel très décalé par rapport à la réalité Marges de progrès sur le parc en exploitation Les coûts systèmes et la performance Parc Immobilisé Les leviers de réduction de la facture de maintenance La Maintenance Schéma directeur d’atelier Évolution des organisations des ateliers Simplification des contrats Annexes

4 Les chiffres clés OFFRE = kmc technique – kmc locomotives
+ pondération caisses selon taille

5 L'opérateur est-il sur la bonne trajectoire?
OFFRE L'opérateur est-il sur la bonne trajectoire? Les facteurs de progrès sont considérables : sur les trains : une offre en hausse de 11% sur 3 ans sur le matériel qui les assure : 3700 caisses neuves un investissement par les AO de 5 milliards d'euros plus de la moitié du parc équipé de neuf avec l'apparition d'une gamme déclinée selon les segments de marché du transport régional Néanmoins, le remplissage des trains reste à améliorer

6 Un effort supplémentaire de 3,8 % est demandé,
OFFRE Un objectif immédiat Il est prévu actuellement dans les plans d’affaires, une amélioration du taux de remplissage (VK / KmcV) de 1,6% entre 2006 & 2009 Un effort supplémentaire de 3,8 % est demandé, pour aboutir à un progrès global de + 5,4 % (17,9 en 2006 à 18,9 en 2009) Pour y parvenir : Une hausse des VK Une baisse des parcours caisses voyageurs Un mixage des deux Action Obligatoire Accroissement des Vk par la mise en place d’une approche produit train afin de capter de nouvelles parts de marché Adaptation en conception, avec un choix des séries judicieux, des plans de transport aux réels besoins Réduction de 24,54 millions de kmc

7 Parc en exploitation = Parc total – parc immobilisé

8 Rendements du parc en exploitation

9 Un prévisionnel décalé par rapport à la réalité
PARC Un prévisionnel décalé par rapport à la réalité Axes d’explication : Un contrat sur les données physiques entre l’Activité et M qui reste théorique et non engageant Une surcouverture en parc pour « gommer » les déficiences de tous ordres Un recours globalement coûteux aux locations Objectifs à réaliser : Reprendre les contrats entre activité et M : un équilibre dynamique construit sur "une chaîne d’approvisionnement et une organisation de l’atelier calées sur le plan de transport visant à le tenir à 100%" Redresser la courbe en demandant aux Activités qu’aucun rendement de matériel soit inférieur à kmc / caisse Planifier la montée en charge matériel neuf avec M et Traction jusqu' à son intégration dans le dispositif général en l’accélérant Convenir d'un plan de radiation qui garantisse l’atteinte des ambitions précédentes

10 Marges de progrès sur le parc en exploitation
6152 6100 Nombre de caisses (MLA) 5883 5853 Trois actions à mener : Réduire le décalage entre l’arrivée du neuf et la radiation de l’ancien, soit 50 caisses Améliorer la productivité du reste du parc, soit 160 caisses Établir le plan de radiations

11 Les coûts système et la performance du parc en exploitation
Note : Les prévisions jusqu’en 2004 de la maintenance courante ont été corrigé de la part nettoyage (…M€) Une performance faible au regard des apports de matériel neuf Réduction facture maintenance chargée de 10% en 2009 hors charge capital nouveaux ateliers, soit un objectif de 270 M€ 0,305 € / kmc pour la maintenance courante hors frais

12 Parc immobilisé (GO = grosses opérations)
Le parc immobilisé à longueur d’année (environ 200 caisses en MLA) : Programmes de révisions et de modernisation (environ 110 caisses en MLA) Réparations Accidentelles pour cause technique (environ 45 caisses en MLA) Réparations Accidentelles pour collision (environ 45 caisses en MLA) Mettre sous contrôle physique le parc immobilisé par le Programme Industriel Établir des Provisions de parc sur les réparations accidentelles (pour cause technique et collision)

13 Les leviers pour réduire la facture maintenance
PARC Les leviers pour réduire la facture maintenance PARTIE EXPLOITATION Diminution du nombre de séries de 43 à 26 Diminution du volume de parc en exploitation de 6362 à 6152 Mise sous contrôle du parc immobilisé Plan de radiation plus exigeant Tirer un parti industriel de la constitution de 11 gros parcs (> 35 rames) Rationalisation du parc locomotives : Diminution du nombre de séries de 16 à 7 Suppression de 151 locomotives Réorganisation de séries dispersées 5 séries de locomotives 160 3 séries de locomotives diesel X72500 Réorganisation des ateliers par rapport aux réseaux d'exploitation des parcs et à la tenue du plan de transport 10 centres M suite à gros parcs 6 centres M pour une utilisation plus intensive des installations Diminution nombre de contrats : de 54 à 45 contrats avec centre M PARTIE GO Mise sous contrôle par DTP & Activités, en relation avec M, des parcs physiques traités Voir en annexe pour les détails

14 Schéma directeur d’ateliers (1/2)
MAINTENANCE Schéma directeur d’ateliers (1/2) 220 millions d’euros : 28 ateliers, dont 11 mis en service 1700 caisses Programme complémentaire de 70 millions d’euros Nantes, Saintes, Amiens, Nîmes, 1300 caisses Programme complémentaire de ? Sotteville/Clichy, Calais, Perpignan, Tramway Péri Urbain, 800 caisses

15 Schéma directeur d’ateliers (2/2)
MAINTENANCE Schéma directeur d’ateliers (2/2) 220 M € 70 M €

16 MAINTENANCE réorganisation des plages de maintenance dans les ateliers prioritaires Ateliers prioritaires où sont affectés les gros parcs où il est nécessaire d’intensifier l’utilisation des installations

17 Contrats maintenance 2006 : matrice rapport entre les activités
32 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur

18 31 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur
MAINTENANCE Leviers : Contrats maintenance 2010 : matrice rapport entre les activités 31 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur

19 ANNEXES

20 Leviers : Évolution des séries et plan de radiation
ANNEXE PARC Leviers : Évolution des séries et plan de radiation La réalisation du scénario cible est lié à: la récupération par DTP de locomotives libérées par FRET : 62 BB7200 GV + 21 BB22200 Remplacement des BB67300 par des BB67400 ou BB75500 Transferts entre Activités des X4750 pour anticiper radiation des X4500

21 ANNEXE PARC Leviers : Constitution de gros parc permis par l'arrivée de séries à taille importante Première vague de neuf Seconde vague de neuf TOTAL Séries X 72500 Z TER TER 2N pg X 73500 TER 2N ng AGC Nombre de caisses 234 171 160 331 750 2350 3800 AGC: Les 2350 caisses comprennent les 96 caisses de Transilien pour Paris / Provins / La Ferté Millon

22 Leviers les gros parcs parc activité et centre M
ANNEXE PARC Leviers les gros parcs parc activité et centre M Arrivée matériel neuf = constitution de plusieurs gros parcs

23 Leviers : Rationalisation parc locomotives
ANNEXE PARC Leviers : Rationalisation parc locomotives 2006 2010 PARC LOCOMOTIVES 601 ≈ 450 Nombre de séries Diesel 4 2 Elec 140 5 Elec 160/200 7 3 TOTAL 16 Objectif de performance: Suppression des locomotives + rames tractées sur les trains à faible composition. Amélioration productivité locs 160 par apport locs FRET (4400 kW)

24 Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 1
ANNEXE PARC Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 1 X72500 Transfert des 4 X c de TER Bourgogne à TER Rhône Alpes: disparition d’un petit parc à Nevers. Ce transfert est conditionné à la récupération de 8 X73500 TER Rh Alpes Projet de cession des 5 X c de TER Languedoc Roussillon : repreneur potentiel (PACA ou Aquitaine). Permet un regroupement des parcs. Lié à modification commande AGC de TER Languedoc: 5 BGC au lieu de 5 ZGC. 10 X c de TER Pays de Loire: Changement de centre de maintenance en 2008: seront entretenus à Tours au lieu de Nantes.

25 Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 2
ANNEXE PARC Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 2 BB67300/BB67400 concentrées sur: Marseille, Chambéry, Strasbourg et Nevers Longueau: réorganisation avec les 46 bibiGC Picardie et Nord pas de Calais en 2010 Centre: en 2009, projet Centre permet de retirer les 5 BB67300 et les 2 BB67400 Midi Pyrénées: Possibilité de remplacer les 8 BB RIO si remplacement par X2100 Aquitaine: 3 BB67400 supprimées en 2009/2010